Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/1236 Oprava strechy ZŠ 51 926,00 s DPH 21.10.2026 4WARD s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 21.10.2026
    Faktúra DF2026/8170 Faktúra za potraviny 108,49 s DPH 21.10.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 21.10.2026
    Faktúra DF2026/8171 Faktúra za potraviny 159,50 s DPH 21.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 21.10.2026
    Faktúra DF2026/8172 Faktúra za potraviny 449,60 s DPH 21.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 21.10.2026
    Zmluva Zmluva o dielo: Oprava strechy v havarijnom stave na ZŠ s DPH 19.10.2026 4WARD s.r.o. Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka 19.10.2026
    Faktúra DF2026/8168 Faktúra za potraviny 107,55 s DPH 19.10.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 19.10.2026
    Faktúra DF2026/8169 Faktúra za potraviny 509,09 s DPH 19.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 19.10.2026
    Faktúra DF2026/8167 Faktúra za potraviny 115,55 s DPH 16.10.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 19.10.2026
    Faktúra DF2026/8164 Faktúra za potraviny 758,68 s DPH 12.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 13.10.2026
    Faktúra DF2026/8165 Faktúra za potraviny 96,54 s DPH 12.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 13.10.2026
    Faktúra DF2026/8166 Faktúra za potraviny 161,67 s DPH 12.10.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1226 Elektrina ŠJ 547,84 s DPH 09.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1227 Elektrina ZŠ 365,70 s DPH 09.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1228 Telefonické služby ŠJ 27,13 s DPH 09.10.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1229 Telefonické služby ZŠ 29,73 s DPH 09.10.2026 Slovak Telekom a. s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1230 Výkon zodpovednej osoby 73,80 s DPH 09.10.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1231 Paušálny poplatok - Bezpečnostná SIM 18,41 s DPH 09.10.2026 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1232 Stočné ZŠ 887,24 s DPH 09.10.2026 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1233 Stočné ŠJ 740,90 s DPH 09.10.2026 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    Faktúra DF2026/1234 Školské pomôcky pre ZŠ 36,70 s DPH 09.10.2026 Melora Lab s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 13.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6332

    • Prihlásenie