Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/1160 Telefonické služby ZŠ 29,73 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom a. s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 03.09.2025
    Faktúra DF2025/1159 Metodický materiál k výučbe na I.stupni ZŠ 287,84 s DPH 02.09.2025 AITEC, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 02.09.2025
    Zmluva 5509004693 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 19 107,66 s DPH 02.09.2025 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka 02.09.2025
    Faktúra DFO2025/25 Poistenie notebookov a PC zariadení získaných na základe Preberacieho protoku 80,40 s DPH 02.09.2025 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 02.09.2025
    Faktúra DF2025/1158 Pracovné zošity pre MŠ 124,30 s DPH 02.09.2025 NOMIland s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 02.09.2025
    Faktúra DF2025/8122 Faktúra za potraviny 7,91 s DPH 01.09.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 01.09.2025
    Faktúra DFO2025/24 Dodávka a odber tepla MŠ 873,30 s DPH 01.09.2025 BIOPEL, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 01.09.2025
    Faktúra DF2025/8121 Faktúra za potraviny 656,42 s DPH 01.09.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 01.09.2025
    Faktúra DF2025/8120 Faktúra za potraviny 88,93 s DPH 01.09.2025 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 01.09.2025
    Faktúra DF2025/1155 Čistiace a hyg. potreby ZŠ 546,25 s DPH 01.09.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 01.09.2025
    Faktúra DF2025/1156 Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ 149,68 s DPH 01.09.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 01.09.2025
    Faktúra DF2025/1157 Čistiace a hyg. potreby pre MŠ 282,46 s DPH 01.09.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 01.09.2025
    Zmluva 056 Preberací protokol číslo: 056 na základe kúpnej zmluvy č. /0335/2025 s DPH 28.08.2025 flex-it, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka 28.08.2025
    Faktúra DF2025/8119 Faktúra za potraviny 103,16 s DPH 28.08.2025 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 28.08.2025
    Zmluva Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi s DPH 27.08.2025 Ing. Iva Kostková - IKOS Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka 27.08.2025
    Zmluva Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 27.08.2025 Ing. Iva Kostková - IKOS Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Ing. Miroslava Bundzíková riaditeľka 27.08.2025
    Faktúra DF2025/1154 Pracovné oblečenie do ŠJ 308,70 s DPH 27.08.2025 ADET, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 27.08.2025
    Faktúra DF2025/1153 Pracovné oblečenie do ZŠ 221,84 s DPH 27.08.2025 ADET, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 27.08.2025
    Faktúra DF2025/1152 Nový Slovenský jazyk - zošit pre učiteľa II. stupeň 44,39 s DPH 25.08.2025 preskoly.sk s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 25.08.2025
    Faktúra DF2025/1151 Servis/údržba výťahu v MŠ 103,32 s DPH 25.08.2025 Obec Brvnište Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 25.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5678

    • Prihlásenie