|
|
Faktúra |
DF2026/1173
|
Edukačné publikácie pre II. stupeň ZŠ
|
1 481.20 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1172
|
Elektrina MŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1171
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
|
|
s DPH |
|
08.07.2026 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1170
|
Stočné MŠ
|
798,76 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1169
|
Stočné ŠJ
|
624,23 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1168
|
Stočné ZŠ
|
747,45 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1165
|
Pracovné stretnutie zamestnancov
|
680,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Šenk |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1167
|
Odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1166
|
Migrácia a inštalácia Vemy
|
86,10 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1164
|
Elektrina ZŠ
|
329,55 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1163
|
Elektrina ŠJ
|
565,51 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1160
|
Odber zemného plynu
|
1 261.00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1158
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1159
|
Archivačné služby
|
197,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8132
|
Faktúra za potraviny
|
2 433.94 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1161
|
Telefonické služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1162
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,28 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/29
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1157
|
Chladnička s mrazničkou do ŠJ
|
664,97 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
NAY a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2026 |