|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18/08/21
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5587/2021
|
Faktúra za potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5513/2021
|
Faktúra za potraviny
|
89,71 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113190
|
Faktúra za potraviny
|
370,81 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113189
|
Faktúra za potraviny
|
229,50 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113138
|
Faktúra za potraviny
|
93,58 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211422
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8190924948
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289958629
|
Telefonické služby
|
30,46 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2116202
|
Učebnice z THD II.st. - z prísp. na učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/210811359
|
Rúška, dávkovače mydla, zásobníky na utierky
|
173,04 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211301
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
65,47 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211304
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
87,64 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211302
|
Čistiace a hyg. potreby
|
90,90 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211298
|
Dezinfekčné prostriedky - z prísp. na špecifiká
|
1 042,66 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211303
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
260,38 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5393/2021
|
Faktúra za potraviny
|
128,01 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |