|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1360530603
|
Telefonické služby ŠJ+ZŠ
|
31,47 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
FVZ-6963/2020
|
Faktúra za potraviny
|
65,24 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
Fa20201001
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
234016554
|
Faktúra za potraviny
|
57,54 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
234016532
|
Faktúra za potraviny
|
326,72 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
P01 1212010696
|
Faktúra za potraviny
|
566,65 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
1360530665
|
Telefonické služby ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
4012000491
|
Faktúra za potraviny
|
581,20 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
2202014618
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
01/11/20
|
Archivačné služby - archivačný box
|
54,47 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
12/10/20
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
8271449041
|
Telefonické služby
|
30,37 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
38/2020
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) el. zariadení
|
441,00 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
ZI920692
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2020 |
|
Faktúra |
22105643
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
400,80 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
234016723
|
Faktúra za potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2020 |
|
Faktúra |
8852067611
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2020 |