|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200052717
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
14/07/22
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Práce v ŠJ-povrchová úpr.podlahy v sklade potravín
|
400,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
Pavol Miniarík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4419013826
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
27.07.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206355
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
109,82 |
s DPH |
|
27.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208309
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220752
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1331046066
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1331046041
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200496
|
Faktúra za potraviny
|
938,24 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22/180
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
072022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
38,01 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
072022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
38,01 |
s DPH |
|
08072022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08072022 |
|
|
Faktúra |
8309166833
|
Telefonické služby
|
30,82 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
Faktúra za potraviny
|
870,02 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
08/06/22
|
Archivačné služby
|
197,00 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22001195
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2022
|
108,00 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |