|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8269558174
|
Telefonické služby
|
67,18 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2020 |
|
Faktúra |
2200041779
|
Stočné ZŠ
|
409,92 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
61201463
|
Rozbory vody pre ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
ZI920631
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
22104491
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
495,25 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
200059914
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2020 |
|
Faktúra |
FVZ-6124/2020
|
Faktúra za potraviny
|
58,23 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2020 |
|
Faktúra |
234014046
|
Faktúra za potraviny
|
54,65 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2020 |
|
Faktúra |
234014520
|
Faktúra za potraviny
|
64,34 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
4012000419
|
Faktúra za potraviny
|
521,40 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2020 |
|
Faktúra |
FA19001218
|
Školenie - Stres
|
180,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
FVZ-6061/2020
|
Faktúra za potraviny
|
136,65 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
3120201788
|
Pracovné zošity z ETV I.st.
|
20,80 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
10/09/20
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
FA2001590
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
2200041780
|
Stočné ŠJ
|
32,03 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
234014545
|
Faktúra za potraviny
|
200,53 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
234013924
|
Faktúra za potraviny
|
104,98 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2020 |
|
Faktúra |
202020788
|
Tekuté mydlo do ZŠ
|
52,02 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
LEONESS s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2020 |