|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV211714
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
85,78 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
20210138
|
Faktúra za potraviny
|
419,43 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
26.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
234117043
|
Faktúra za potraviny
|
192,78 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
234117026
|
Faktúra za potraviny
|
106,55 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
FV211709
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
191,83 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
FV211710
|
Čistiace a hyg. potreby
|
449,28 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
20212108
|
Tonery do MŠ
|
83,32 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
102021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
546,62 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
FVZ-7032/2021
|
Faktúra za potraviny
|
98,08 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
234116554
|
Faktúra za potraviny
|
112,29 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2021 |
|
Faktúra |
234116544
|
Faktúra za potraviny
|
67,30 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2021 |
|
Faktúra |
191121
|
Seminár Účtovná závierka k 31.12.2021
|
20,00 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
FVZ-6855/2021
|
Faktúra za potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
1191299643
|
Faktúra za potraviny
|
177,74 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
2211431
|
Pracovná obuv pre upratovačky ZŠ
|
74,70 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2021 |