|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8181241944
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221288
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
143,61 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221301
|
Čistiace a hyg. potreby
|
1 751,57 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221287
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
507,80 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402455
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
1 121,80 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52300044
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
8,00 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
27/08/2022
|
Oprava športového náradia
|
483,22 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Jarka Geregová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
22.08.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1371105946
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1371105882
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8403107236
|
Vyúčtovanie za odber zemného plynu - nedoplatok
|
1 928,53 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221300
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
318,04 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
351022
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
476,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200560
|
Faktúra za potraviny
|
68,43 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220306
|
Šatňová skrinka s lavičkou do MŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22/180
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311040713
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |