|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
04/01/22
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17322
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1320923145
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1320923130
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220106
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Faktúra za potraviny
|
659,68 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299225074
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200067
|
Faktúra za potraviny
|
370,86 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
94,80 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202472
|
Faktúra za potraviny
|
247,11 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-780/2022
|
Faktúra za potraviny
|
61,97 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/020
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
162,00 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8726849184
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
474,22 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210010120
|
Faktúra za potraviny
|
34,02 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Učeb.pom.-odbor.progr.pre deti so ŠVVP
|
231,80 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200276
|
Výpočt.techn.-USB,myšky
|
93,30 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INTERGAM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220053
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
103,90 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2022 |