|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22250
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/OF 1134
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
14.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
11035913
|
Učeb.pom.(deky) do ŠKD
|
77,15 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
AK SPORT s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2231021393
|
Univerzálna sedacia súprava PAULITA do ŠKD
|
269,00 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-220398
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
65,70 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
PF-2214255
|
TP-Link TL-SG1024DE 24x Gigabit Easy Smart Switch
|
110,05 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4441/2022
|
Faktúra za potraviny
|
73,41 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211795
|
Faktúra za potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211771
|
Faktúra za potraviny
|
431,28 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4352/2022
|
Faktúra za potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
17.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4523/2022
|
Faktúra za potraviny
|
98,73 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220935
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
242,51 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220930
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
56,16 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220934
|
Čistiace a hyg. potreby
|
207,60 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011652
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
53,35 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Unihouse, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4154/2022
|
Faktúra za potraviny
|
99,58 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211284
|
Faktúra za potraviny
|
210,84 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211276
|
Faktúra za potraviny
|
444,89 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |