|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FVZ-6673/2021
|
Faktúra za potraviny
|
57,85 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7032/2021
|
Faktúra za potraviny
|
98,08 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116554
|
Faktúra za potraviny
|
112,29 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116544
|
Faktúra za potraviny
|
67,30 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191121
|
Seminár Účtovná závierka k 31.12.2021
|
20,00 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6855/2021
|
Faktúra za potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1191299643
|
Faktúra za potraviny
|
177,74 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211431
|
Pracovná obuv pre upratovačky ZŠ
|
74,70 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116222
|
Faktúra za potraviny
|
169,01 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211710
|
Čistiace a hyg. potreby
|
449,28 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZEO211185
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1380837072
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1380837020
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
09112021
|
Seminár Riadenie MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141021
|
Seminár Zodpovedná osoba
|
20,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210883
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210041916
|
Stočné ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
546,62 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2021 |