Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/8008 Faktúra za potraviny 764,38 s DPH 16.01.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 16.01.2026
Faktúra DF2026/8007 Faktúra za potraviny 20,98 s DPH 16.01.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 16.01.2026
Faktúra DF2026/1016 Aplikačné a systémové konzultácie 50,43 s DPH 15.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 16.01.2026
Faktúra DF2026/8006 Faktúra za potraviny 131,67 s DPH 15.01.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 16.01.2026
Faktúra DF2026/8005 Faktúra za potraviny 260,37 s DPH 15.01.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 16.01.2026
Faktúra DF2025/1263 Elektrina MŠ - nedoplatok 836,88 s DPH 15.01.2026 Obec Brvnište Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/1011 Elektrina ZŠ - nedoplatok 393,35 s DPH 13.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/8001 Faktúra za potraviny 28,18 s DPH 13.01.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 15.01.2026
Faktúra DF2026/8002 Faktúra za potraviny 333,87 s DPH 13.01.2026 ASTERA, s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 15.01.2026
Faktúra DF2026/8003 Faktúra za potraviny 237,57 s DPH 13.01.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 15.01.2026
Faktúra DF2026/8004 Faktúra za potraviny 718,88 s DPH 13.01.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 15.01.2026
Faktúra DF2026/1010 aSc Agenda Komplet MŠ 2026 250,00 s DPH 13.01.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/1015 Telefonické služby ŠJ 27,13 s DPH 13.01.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/1013 Spotreba plynu ZŠ - nedoplatok 1 205,92 s DPH 13.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/1012 Elektrina ŠJ - nedoplatok 462,34 s DPH 13.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/1014 Odber kuchynského odpadu 40,59 s DPH 13.01.2026 ESPIK Group s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DFO2026/2 Seminár: Pracovný poriadok pre školy 29,00 s DPH 13.01.2026 RVC Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DFO2026/3 Seminár: Organizačný poriadok pre školy 29,00 s DPH 13.01.2026 RVC Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DFO2026/4 Pracovné stretnutie pre MŠ, ZŠ s MŠ, školské úrady 350,00 s DPH 13.01.2026 RVC Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 15.01.2026
Faktúra DF2026/1007 Stočné ŠJ 220,22 s DPH 12.01.2026 Považská vod.spoloč.,a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 12.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5903