|
|
Faktúra |
DF2025/1207
|
Elektrina ŠJ
|
554,66 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8154
|
Faktúra za potraviny
|
166,16 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1206
|
Tonery do ZŠ
|
665,87 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1205
|
Tonery do MŠ
|
336,64 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/29
|
Vzdelávacie podujatie: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
760,00 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1204
|
Materiál na opravu WC v MŠ (WC misa, sedátko, nádržka, ventil, hadica, tmel, súprava skrutiek, páska)
|
736,97 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1203
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8153
|
Faktúra za potraviny
|
208,45 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8152
|
Faktúra za potraviny
|
309,35 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1201
|
Oprava umývačky riadu Electrolux v ŠJ
|
166,05 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1202
|
Profilaktická prehliadka a servis stroja - konvektomat RATIONAL, umývačka výmena zmäkčovača v ŠJ
|
424,35 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8151
|
Faktúra za potraviny
|
65,21 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
10.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8150
|
Faktúra za potraviny
|
112,14 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8149
|
Faktúra za potraviny
|
386,41 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/28
|
Vzdelávacie podujatie: Inventarizácia majetku...
|
43,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1200
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1199
|
Stočné ŠJ
|
49,56 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1198
|
Stočné ZŠ
|
597,72 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8147
|
Faktúra za potraviny
|
130,43 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2025 |