|
Faktúra |
DFO2025/22
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1135
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/21
|
Vlastní zamestnanci strava
|
123,42 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1134
|
Stočné ŠJ
|
49,02 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1133
|
Stočné ZŠ
|
591,21 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1132
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8117
|
Faktúra za potraviny
|
1 102,67 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1131
|
Elektrina ŠJ
|
549,78 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1130
|
Elektrina ZŠ
|
305,33 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1126
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1124
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1125
|
Telefonické služby ZŠ
|
31,61 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1127
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1128
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1129
|
Stojan na bicykle 1+1
|
186,96 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8116
|
Faktúra za potraviny
|
1 658,34 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1123
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1122
|
Dodávka a montáž Cykloprístrešku CYKLO 2M
|
3 628,50 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ABRIS - SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/20
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8115
|
Faktúra za potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.06.2025 |