|
|
Faktúra |
DF2025/1178
|
Materiál na opravu tepovača Kärcher - Koliesko otočné, Ventil kompl. a Servisné práce
|
105,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Karimtech, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1177
|
Forgast sitko s priemerom 40cm + Sito s dvojitými okami do ŠJ
|
74,49 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
MM Gastro Group Sp. z o.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8132
|
Faktúra za potraviny
|
101,21 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1176
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1175
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8131
|
Faktúra za potraviny
|
179,38 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8128
|
Faktúra za potraviny
|
730,08 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8130
|
Faktúra za potraviny
|
459,65 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8129
|
Faktúra za potraviny
|
49,06 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1174
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1173
|
Academy Stars Starter - Pupilś Book pre I. roč. ZŠ
|
151,00 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1172
|
Elektrina ŠJ
|
129,27 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1171
|
Elektrina ZŠ
|
142,79 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8127
|
Faktúra za potraviny
|
150,64 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1170
|
Propagácia projektu Nadácie Pontis v MY Pov.Bystrica
|
165,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Petit Press, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1169
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce v MŠ
|
131,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8126
|
Faktúra za potraviny
|
105,09 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8125
|
Faktúra za potraviny
|
38,95 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1168
|
Slovenský jazyk a Matematika - učebnice pre I. stupeň
|
25,20 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1167
|
Pracovné zošity pre MŠ
|
11,75 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2025 |