|
|
Faktúra |
DF2026/1210
|
Plavecký výcvik pre MŠ
|
640,00 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Mestské športové kluby Považská Bystrica s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8148
|
Faktúra za potraviny
|
93,86 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8147
|
Faktúra za potraviny
|
98,05 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8146
|
Faktúra za potraviny
|
105,20 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1209
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
57,50 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8145
|
Faktúra za potraviny
|
93,81 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8144
|
Faktúra za potraviny
|
574,63 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1208
|
Elektrina MŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8143
|
Faktúra za potraviny
|
122,63 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/36
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
345,00 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
RVC Martin |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/35
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
345,00 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
RVC Martin |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1207
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
117,30 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1206
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8142
|
Faktúra za potraviny
|
138,27 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1203
|
Elektrina ZŠ
|
201,99 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1204
|
Elektrina ŠJ
|
240,41 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1205
|
Pracovné zošity pre uč. ANJ
|
31,50 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8141
|
Faktúra za potraviny
|
208,38 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8140
|
Faktúra za potraviny
|
130,40 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8139
|
Faktúra za potraviny
|
675,35 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.09.2026 |