|
|
Faktúra |
DF2025/1159
|
Metodický materiál k výučbe na I.stupni ZŠ
|
287,84 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2025 |
|
Zmluva |
5509004693
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
19 107,66 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/25
|
Poistenie notebookov a PC zariadení získaných na základe Preberacieho protoku
|
80,40 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1158
|
Pracovné zošity pre MŠ
|
124,30 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8122
|
Faktúra za potraviny
|
7,91 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8120
|
Faktúra za potraviny
|
88,93 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8121
|
Faktúra za potraviny
|
656,42 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/24
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1155
|
Čistiace a hyg. potreby ZŠ
|
546,25 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1156
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
149,68 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1157
|
Čistiace a hyg. potreby pre MŠ
|
282,46 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
056
|
Preberací protokol číslo: 056 na základe kúpnej zmluvy č. /0335/2025
|
|
s DPH |
|
28.08.2025 |
flex-it, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8119
|
Faktúra za potraviny
|
103,16 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
27.08.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
27.08.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1154
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
308,70 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1153
|
Pracovné oblečenie do ZŠ
|
221,84 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1152
|
Nový Slovenský jazyk - zošit pre učiteľa II. stupeň
|
44,39 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1151
|
Servis/údržba výťahu v MŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1146
|
Písanie a Zbierka úloh z matematiky pre I. stupeň
|
152,70 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |