Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFO2026/42 Dodávka a odber tepla MŠ 873,30 s DPH 05.11.2026 BIOPEL, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DFO2026/43 Poistenie notebookov ZŠ 92,18 s DPH 05.11.2026 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DF2026/8186 Faktúra za potraviny 85,01 s DPH 05.11.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 06.11.2026
Faktúra DF2026/8187 Faktúra za potraviny 266,75 s DPH 05.11.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 06.11.2026
Faktúra DF2026/1247 Odber zemného plynu 1 261.00 s DPH 05.11.2026 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DF2026/1246 eTlačivá pre ZŠ a MŠ - licencia 235,00 s DPH 03.11.2026 ŠEVT a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DF2026/8182 Faktúra za potraviny 1 253.18 s DPH 02.11.2026 Poľnohospodárske družstvo Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 06.11.2026
Faktúra DF2026/8183 Faktúra za potraviny 470,22 s DPH 02.11.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 06.11.2026
Faktúra DF2026/8184 Faktúra za potraviny 81,67 s DPH 02.11.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 06.11.2026
Faktúra DF2026/8185 Faktúra za potraviny 99,02 s DPH 02.11.2026 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 06.11.2026
Faktúra DF2026/1243 Čistiace a hyg. potreby pre MŠ 236,85 s DPH 02.11.2026 TSV GROUP a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DF2026/1244 Čistiace a hyg. potreby pre ŠJ 233,61 s DPH 02.11.2026 TSV GROUP a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DF2026/1245 Čistiace a hyg. potreby pre ZŠ 1 107,09 s DPH 02.11.2026 TSV GROUP a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 06.11.2026
Faktúra DFO2026/41 Vlastní zamestnanci strava 1 447,68 s DPH 30.10.2026 Základná škola BRVNIŠTE Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 02.11.2026
Faktúra DF2026/8179 Faktúra za potraviny 121,67 s DPH 29.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 29.10.2026
Faktúra DF2026/8180 Faktúra za potraviny 91,00 s DPH 29.10.2026 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 31.10.2026
Faktúra DF2026/8181 Faktúra za potraviny 1 267,73 s DPH 29.10.2026 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 02.11.2026
Faktúra DF2026/1242 Lampa do projektura ZŠ 131,24 s DPH 29.10.2026 Web Retail s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 02.11.2026
Faktúra DF2026/8178 Faktúra za potraviny 98,18 s DPH 28.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 29.10.2026
Faktúra DF2026/1240 Rozbor pitnej vody pre ZŠ 793,97 s DPH 28.10.2026 INGEO-ENVILAB, s.r.o. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 29.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6361