|
|
Faktúra |
DF2026/1170
|
Stočné MŠ
|
798,76 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1169
|
Stočné ŠJ
|
624,23 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1168
|
Stočné ZŠ
|
747,45 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1167
|
Odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1166
|
Migrácia a inštalácia Vemy
|
86,10 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1165
|
Pracovné stretnutie zamestnancov
|
680,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Šenk |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1164
|
Elektrina ZŠ
|
329,55 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1163
|
Elektrina ŠJ
|
565,51 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8132
|
Faktúra za potraviny
|
2 433.94 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1160
|
Odber zemného plynu
|
1 261.00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1158
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1159
|
Archivačné služby
|
197,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/29
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1161
|
Telefonické služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1162
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,28 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1157
|
Chladnička s mrazničkou do ŠJ
|
664,97 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
NAY a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1156
|
Výkon zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8131
|
Faktúra za potraviny
|
227,72 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1155
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2026
|
110,70 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
PRO Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1154
|
Revízie a odborná skúška tlak.zariadení ZŠ
|
100,61 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2026 |