|
|
Faktúra |
22209053
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
500,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211235
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211202
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
499,90 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
61212928
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
713,40 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2021
|
1 430,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
266,07 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110658
|
Notebook ACER Aspire 3 15 A315-23-R9JB Pure Silver
|
540,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21015045
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
597,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Unihouse, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112363
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
240,80 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212133
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
113,75 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212131
|
Dezinfekčné prostriedky - z prísp. na špecifiká
|
5,10 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212719
|
Rukavice a antigenové testy
|
149,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208684
|
Šatňa LUNA KOMBI
|
403,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211066
|
Certifikované biele respirátory FFP2
|
360,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Kobukrav občianske združenie |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SK2102860
|
Pomôc.na záuj.útvary pre ZŠ
|
71,60 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Florbal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21001727
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2021 |
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2021 do 30.09.2021
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Faktúra za potraviny
|
659,68 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1550740529
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FO210097
|
Zástava SR a vlajka EÚ
|
41,20 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2021 |