|
Faktúra |
DF2024/8074
|
Faktúra za potraviny
|
423,36 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8073
|
Faktúra za potraviny
|
65,26 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8072
|
Faktúra za potraviny
|
535,38 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8071
|
Faktúra za potraviny
|
27,50 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8070
|
Faktúra za potraviny
|
134,79 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1091
|
Čerpanie SF
|
115,00 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Jana Šamajová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1090
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1089
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
447,84 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8069
|
Faktúra za potraviny
|
152,39 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8068
|
Faktúra za potraviny
|
151,21 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8067
|
Faktúra za potraviny
|
482,15 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1088
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1087
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1084
|
Stočné ŠJ
|
41,57 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1083
|
Stočné ZŠ
|
532,14 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8066
|
Faktúra za potraviny
|
115,82 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1085
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
279,87 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1086
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8065
|
Faktúra za potraviny
|
361,70 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8064
|
Faktúra za potraviny
|
12,83 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.04.2024 |