|
Faktúra |
DFO2024/14
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/15
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/13
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1072
|
Canon i-SENSYS MF463dw - tlačové zariadenie + toner
|
463,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1076
|
Oprava podľa servisnej správy
|
245,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
WIBA Services, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1075
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre MŠ
|
268,49 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1074
|
Čistiace a hyg. potreby pre ŠJ
|
207,18 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1073
|
Čistiace a hyg. potreby
|
291,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/12
|
Vlastní zamestnanci strava
|
998,20 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1068
|
Trojjazyčné pexeso
|
90,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8059
|
Faktúra za potraviny
|
535,46 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8058
|
Faktúra za potraviny
|
18,82 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8057
|
Faktúra za potraviny
|
74,83 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1071
|
Servis školských bicyklov
|
458,94 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
KLAVER s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1070
|
Tonery do ZŠ
|
428,11 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1069
|
Kancelárska, dielenská skriňa
|
476,32 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
ff consulting, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1067
|
Jednomiestne lavice, model L1P-1
|
1 737,50 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Educas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1066
|
Zostava nábytku
|
434,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1061
|
WC Kombi + sedatko
|
464,98 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Jozef Lukáč - VODOTECH |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1060
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |