|
|
Faktúra |
DF2025/1143
|
Odber kuchynského odpadu
|
12,30 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1142
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1141
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1140
|
Telefonické služby ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/22
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/23
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8118
|
Faktúra za potraviny
|
333,98 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1139
|
Stočné MŠ
|
288,64 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1138
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1137
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1136
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov - doplatok k DF2025/1117 = 16,06 €
|
16,06 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1135
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/21
|
Vlastní zamestnanci strava
|
123,42 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1134
|
Stočné ŠJ
|
49,02 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1133
|
Stočné ZŠ
|
591,21 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1132
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8117
|
Faktúra za potraviny
|
1 102,67 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1131
|
Elektrina ŠJ
|
549,78 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1130
|
Elektrina ZŠ
|
305,33 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1125
|
Telefonické služby ZŠ
|
31,61 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1124
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1126
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1127
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1128
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1129
|
Stojan na bicykle 1+1
|
186,96 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8116
|
Faktúra za potraviny
|
1 658,34 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1123
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1122
|
Dodávka a montáž Cykloprístrešku CYKLO 2M
|
3 628,50 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ABRIS - SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/20
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8115
|
Faktúra za potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/19
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 270,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1121
|
Čerpanie SF
|
986,27 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OLYMPIE, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1118
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
123,50 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1117
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
457,43 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1119
|
Úprava terénu pod cyklo prístrešok v areáli ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Jaroslav Marko - MarkoStav |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1120
|
Betonárske práce pod cyklo prístrešok v areáli ZŠ
|
760,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Jaroslav Marko - MarkoStav |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8114
|
Faktúra za potraviny
|
439,80 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.06.2025 |
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
24.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8113
|
Faktúra za potraviny
|
119,65 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1116
|
Profesionálne hliníkové lešenie
|
635,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ALVE SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8112
|
Faktúra za potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1115
|
BOZP II.Q
|
184,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8111
|
Faktúra za potraviny
|
251,78 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8110
|
Faktúra za potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8109
|
Faktúra za potraviny
|
230,19 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8108
|
Faktúra za potraviny
|
148,95 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1113
|
Tonery do ZŠ
|
285,98 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1114
|
Tonery do MŠ
|
336,71 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2025 TN1060
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
17.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8107
|
Faktúra za potraviny
|
217,24 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8106
|
Faktúra za potraviny
|
92,47 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8105
|
Faktúra za potraviny
|
501,70 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8104
|
Faktúra za potraviny
|
125,95 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1112
|
Škola v prírode
|
2 721,50 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
MEMC Ichthys |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1111
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1109
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1107
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1108
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1110
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8103
|
Faktúra za potraviny
|
196,22 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1106
|
Elektrina ŠJ
|
546,65 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1105
|
Elektrina ZŠ
|
350,81 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1104
|
Edukačné publikácie II. stupeň (z prísp. na EP + z PK norm.)
|
2 728,12 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8102
|
Faktúra za potraviny
|
215,84 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8101
|
Faktúra za potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8100
|
Faktúra za potraviny
|
586,12 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/18
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1101
|
Edukačné publikácie I. stupeň
|
1 889.00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1102
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
123,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1103
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8099
|
Faktúra za potraviny
|
118,62 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2025 |
|
|
Zmluva |
MOPK25_07
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Nadácia Pontis |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1100
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1099
|
Telefonické služby ZŠ
|
31,55 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8098
|
Faktúra za potraviny
|
58,21 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8097
|
Faktúra za potraviny
|
151,37 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8095
|
Faktúra za potraviny
|
332,31 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8096
|
Faktúra za potraviny
|
168,45 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8094
|
Faktúra za potraviny
|
1 733,95 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1097
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1098
|
Čistiace a hyg. potreby ZŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí daru
|
498,10 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8093
|
Faktúra za potraviny
|
1 064,18 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/17
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/16
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 314,06 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8092
|
Faktúra za potraviny
|
287,12 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1096
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
98,13 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1095
|
Čistiace a hyg. potreby pre MŠ
|
343,26 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1094
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ
|
167,32 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1093
|
Kancel. potreby ZŠ
|
222,80 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1092
|
Čistiace a hyg. potreby ZŠ
|
551,45 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8091
|
Faktúra za potraviny
|
219,93 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8090
|
Faktúra za potraviny
|
159,85 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8089
|
Faktúra za potraviny
|
403,81 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8088
|
Faktúra za potraviny
|
81,24 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1091
|
Čistenie a kontrola komína
|
59,09 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
INTEGRA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8085
|
Faktúra za potraviny
|
18,88 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8087
|
Faktúra za potraviny
|
85,48 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8086
|
Faktúra za potraviny
|
505,50 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8084
|
Faktúra za potraviny
|
195,21 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8083
|
Faktúra za potraviny
|
169,47 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1090
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1089
|
Kontrola a čistenie komínov MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1088
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,67 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1087
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1086
|
Odber kuchynského odpadu
|
61,50 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1084
|
Elektrina ZŠ
|
379,54 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1085
|
Elektrina ŠJ
|
538,96 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8082
|
Faktúra za potraviny
|
162,36 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8081
|
Faktúra za potraviny
|
68,03 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8080
|
Faktúra za potraviny
|
678,07 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1083
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8079
|
Faktúra za potraviny
|
165,32 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8078
|
Faktúra za potraviny
|
1 471,99 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8077
|
Faktúra za potraviny
|
105,55 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1082
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8076
|
Faktúra za potraviny
|
354,86 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1081
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1079
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,93 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8075
|
Faktúra za potraviny
|
132,75 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1080
|
Učebné pomôcky na TSV
|
499,55 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Krimar s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8074
|
Faktúra za potraviny
|
74,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8073
|
Faktúra za potraviny
|
875,90 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8072
|
Faktúra za potraviny
|
307,08 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8071
|
Faktúra za potraviny
|
37,02 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/15
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
30.04.2025 |
Eva Rothová |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/14
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 252,35 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8070
|
Faktúra za potraviny
|
166,46 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1078
|
Vešiaková stena do šatne pri telocvični
|
350,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Jozef Králik - STOLÁRSTVO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/13
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
1 314,19 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8069
|
Faktúra za potraviny
|
155,64 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8068
|
Faktúra za potraviny
|
509,45 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8067
|
Faktúra za potraviny
|
355,98 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8066
|
Faktúra za potraviny
|
180,22 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1077
|
Tonery do ZŠ
|
151,91 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8065
|
Faktúra za potraviny
|
765,09 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8064
|
Faktúra za potraviny
|
86,58 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8063
|
Faktúra za potraviny
|
486,50 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1073
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1070
|
Licencia (Fyzika, Čitateľská gramotnosť) na II.st.
|
1 120.00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1072
|
Stočné ŠJ
|
46,91 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1071
|
Stočné ZŠ
|
592,86 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1074
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1075
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
526,56 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1076
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1069
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8062
|
Faktúra za potraviny
|
139,57 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8061
|
Faktúra za potraviny
|
131,04 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025020
|
Zmluva o bezplatnom prenájme techniky: Tlačiareň HP LJ PRO MFP M525dn
|
|
s DPH |
|
09.04.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1068
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
236,15 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8060
|
Faktúra za potraviny
|
16,30 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1067
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1066
|
Elektrina ŠJ
|
501,81 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1065
|
Elektrina ZŠ
|
418,18 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1063
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,93 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1060
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1061
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1062
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8059
|
Faktúra za potraviny
|
105,72 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1064
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8057
|
Faktúra za potraviny
|
125,05 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8058
|
Faktúra za potraviny
|
484,13 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1059
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
123,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8056
|
Faktúra za potraviny
|
243,98 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1058
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8055
|
Faktúra za potraviny
|
1 319.33 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/12
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8054
|
Faktúra za potraviny
|
910,82 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1056
|
Čerpanie SF
|
803,01 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
OLYMPIE s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1057
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
6,29 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8053
|
Faktúra za potraviny
|
167,58 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8052
|
Faktúra za potraviny
|
692,49 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/11
|
Vlastní zamestnanci strava
|
926,10 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8051
|
Faktúra za potraviny
|
71,13 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8050
|
Faktúra za potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8049
|
Faktúra za potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8048
|
Faktúra za potraviny
|
555,19 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8047
|
Faktúra za potraviny
|
34,78 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1055
|
BOZP I.Q
|
184,50 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8046
|
Faktúra za potraviny
|
101,76 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1051
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
356,70 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1053
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
242,69 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1052
|
Čistiace a hyg. potreby
|
194,45 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1054
|
Čistiace a hyg. potreby pre MŠ
|
247,31 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8045
|
Faktúra za potraviny
|
119,39 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1050
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1049
|
DNS a Doména pre zsbrvniste.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Tworíme s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8044
|
Faktúra za potraviny
|
192,03 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8043
|
Faktúra za potraviny
|
396,78 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1048
|
Obkladačské práce (šatne pri telocvični)
|
500,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Roman Krajčoviech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1047
|
Búracie práce, prípravné práce pred pokládkou dlažby (šatne pri telocvični)
|
500,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Juraj Silber |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1046
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1043
|
Tonery do ZŠ
|
96,35 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1042
|
Tonery do ŠJ
|
18,45 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1044
|
Mat. na opravu dlažby v šatniach pri telocvični (starline, lep, poter, spar.hmota)
|
899,65 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
KEREKO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1045
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,61 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8042
|
Faktúra za potraviny
|
217,98 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8041
|
Faktúra za potraviny
|
632,78 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1041
|
Archivačné služby
|
192,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8040
|
Faktúra za potraviny
|
42,05 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8039
|
Faktúra za potraviny
|
897,73 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1040
|
Elektrina ZŠ
|
610,92 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1039
|
Elektrina ŠJ
|
554,91 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1034
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1030
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce
|
123,66 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1031
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1032
|
Telefonické služby ZŠ
|
32,01 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1033
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1036
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1035
|
Servis/údržba výťahu v MŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1037
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1038
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
19,08 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8038
|
Faktúra za potraviny
|
1 781,18 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/10
|
Vzdelávacie podujatie: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
700,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/9
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8037
|
Faktúra za potraviny
|
99,39 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/8
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 251,95 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1029
|
PVC okno 1270/2220+30, parapety, montáž
|
781,74 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
REAL - IR s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8034
|
Faktúra za potraviny
|
130,32 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1028
|
Tonery do ZŠ
|
63,55 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8036
|
Faktúra za potraviny
|
217,05 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8035
|
Faktúra za potraviny
|
226,24 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8033
|
Faktúra za potraviny
|
141,23 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1027
|
EXPO NEW 500 filc 25 koberec
|
328,77 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
DOMOV AS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8030
|
Faktúra za potraviny
|
166,89 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/7
|
Vzdelávacie podujatie: Pracovný poriadok od 01.01.2025
|
43,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8032
|
Faktúra za potraviny
|
527,64 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8031
|
Faktúra za potraviny
|
43,06 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8028
|
Faktúra za potraviny
|
55,64 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8029
|
Faktúra za potraviny
|
127,23 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1026
|
Lavička šatníková 1+1 s policou 1000mm, 1500mm
|
580,56 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8027
|
Faktúra za potraviny
|
153,46 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1025
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1024
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,61 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8026
|
Faktúra za potraviny
|
204,22 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8025
|
Faktúra za potraviny
|
781,55 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1023
|
Elektrina ŠJ
|
494,11 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1022
|
Elektrina ZŠ
|
451,11 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8023
|
Faktúra za potraviny
|
140,78 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1021
|
Výpočt. technika (WiFi Access Point Ubiquiti UniFi AP6 Pro, PoE injektor Ubiquiti POE, Myš C-TECH WM-01BK čierna)
|
244,28 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8024
|
Faktúra za potraviny
|
717,55 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8022
|
Faktúra za potraviny
|
1 689,64 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1019
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1020
|
Archivačné služby
|
193,30 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8021
|
Faktúra za potraviny
|
151,09 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1018
|
Telefonické služby ZŠ
|
33,09 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1017
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8020
|
Faktúra za potraviny
|
502,81 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8019
|
Faktúra za potraviny
|
123,60 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8018
|
Faktúra za potraviny
|
134,85 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8017
|
Faktúra za potraviny
|
787,31 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8016
|
Faktúra za potraviny
|
121,37 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/6
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1016
|
Servisné práce - oprava okna
|
92,25 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
KG STAV s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/5
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 015,28 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8015
|
Faktúra za potraviny
|
119,39 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8014
|
Faktúra za potraviny
|
246,64 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8013
|
Faktúra za potraviny
|
27,07 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1015
|
Výpočt. technika (káble)
|
23,47 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8012
|
Faktúra za potraviny
|
138,51 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8011
|
Faktúra za potraviny
|
474,50 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/4
|
Vzdelávacie podujatie: Kolektívne vyjednávanie v roku 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8010
|
Faktúra za potraviny
|
233,62 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1014
|
Lyžiarsky kurz
|
4 650,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/3
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8009
|
Faktúra za potraviny
|
219,39 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8008
|
Faktúra za potraviny
|
31,11 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1013
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8007
|
Faktúra za potraviny
|
435,08 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.01.2025 |
JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA, Z.O. BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1009
|
Čistiace a hyg. potreby pre ŠJ
|
19,33 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
TEP/2025/001
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
14.01.2025 |
BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/1
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - nedoplatok
|
605,44 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/2
|
Vyúčtovanie elektriny ŠJ - nedoplatok
|
284,15 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1011
|
Čistiace a hyg. potreby
|
462,65 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1010
|
Čistiace, hyg. potreby a všeobecný mat. pre MŠ
|
210,19 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1012
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8006
|
Faktúra za potraviny
|
339,67 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8005
|
Faktúra za potraviny
|
152,22 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8004
|
Faktúra za potraviny
|
140,35 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8003
|
Faktúra za potraviny
|
135,93 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1008
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1006
|
Stočné ZŠ
|
591,80 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1005
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1007
|
Stočné ŠJ
|
46,24 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8001
|
Faktúra za potraviny
|
161,84 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8002
|
Faktúra za potraviny
|
906,08 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8000
|
Faktúra za potraviny
|
158,56 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1004
|
Archivačné služby
|
193,30 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1000
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
EDUTYP |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1001
|
Systémová podpora URBIS
|
203,04 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1003
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1002
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8222
|
Faktúra za potraviny
|
895,84 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1245
|
Murárske práce - oprava omietok
|
440,00 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
Roman Krajčoviech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1244
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2024
|
2 402,40 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1243
|
Notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP Arctic Grey 2x do ŠKD
|
1 330,20 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1239
|
Zástava SR, vlajka smútočná do MŠ
|
60,10 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva na samoobslužný automat
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
VRBATA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1242
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
168,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1241
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
147,07 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1240
|
Obojstranná knihovnička s ježkami do MŠ
|
284,90 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8221
|
Faktúra za potraviny
|
744,33 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/57
|
Vlastní zamestnanci strava
|
926,10 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1238
|
Šatňová skrinka, lavička šatňová, dvierka do MŠ
|
488,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1237
|
HP CLJ M477 - diagnostika, výmena fixačnej jednotky, separátora, podávača papiera, čistenie, test
|
392,40 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1236
|
Dosky na výkresy A3 na záujmové útvary
|
348,60 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Papírenské zboží s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1235
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
348,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8220
|
Faktúra za potraviny
|
439,27 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8219
|
Faktúra za potraviny
|
171,75 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8218
|
Faktúra za potraviny
|
48,23 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1234
|
Čerpanie SF
|
1 300,70 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
POD HRADOM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1233
|
Sedačka farebná do MŠ
|
437,20 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1232
|
Stojan na ležadlá do MŠ
|
418,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1231
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce
|
120,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1229
|
Šatňa priehradková pre 5 detí s pevnou lavičkou do ŠKD
|
1 674,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8217
|
Faktúra za potraviny
|
198,02 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1230
|
Zakladač plastový na záujmové útvary
|
145,20 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
ARC s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8216
|
Faktúra za potraviny
|
317,69 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8215
|
Faktúra za potraviny
|
88,81 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1228
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1227
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1226
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8214
|
Faktúra za potraviny
|
576,82 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8213
|
Faktúra za potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8212
|
Faktúra za potraviny
|
120,09 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8210
|
Faktúra za potraviny
|
88,81 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8208
|
Faktúra za potraviny
|
74,82 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8209
|
Faktúra za potraviny
|
824,34 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1224
|
Vysávač Philips FC8243/09 PowerGo do MŠ
|
117,89 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
NAY a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8211
|
Faktúra za potraviny
|
927,30 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1225
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
614,71 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1223
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1222
|
Tonery do MŠ
|
328,40 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1221
|
Tonery do ZŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1220
|
Koberec detský 240/340 do ŠKD
|
565,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
DOMOV AS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1219
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8207
|
Faktúra za potraviny
|
1 999,11 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1218
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8206
|
Faktúra za potraviny
|
140,86 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/56
|
Seminár Účtovná závierka v RO
|
23,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/55
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/54
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/53
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8205
|
Faktúra za potraviny
|
44,86 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8204
|
Faktúra za potraviny
|
328,88 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1217
|
Čistenie a kontrola komína
|
57,65 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
INTEGRA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/52
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 310,26 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1216
|
Kopírovací papier A4
|
251,28 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Print-Office s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8203
|
Faktúra za potraviny
|
190,85 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8202
|
Faktúra za potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1215
|
Inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
358,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1214
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
504,95 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8200
|
Faktúra za potraviny
|
208,69 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8199
|
Faktúra za potraviny
|
234,34 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8201
|
Faktúra za potraviny
|
497,08 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8198
|
Faktúra za potraviny
|
63,95 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1213
|
Posteľné oblečenie pre MŠ
|
378,11 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1212
|
Posteľné oblečenie pre MŠ - predškoláci
|
212,06 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1211
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
1 689,10 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8197
|
Faktúra za potraviny
|
95,16 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1210
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
168,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1209
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
1 699,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1208
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
255,90 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
KOPKO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1207
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
eSYST s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8196
|
Faktúra za potraviny
|
126,32 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8195
|
Faktúra za potraviny
|
194,78 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8194
|
Faktúra za potraviny
|
514,96 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1206
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
1 645,60 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1205
|
Adventný pracovný zošit pre MŠ
|
56,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1204
|
Adventný pracovný zošit pre MŠ predškol.
|
17,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1203
|
eTlačivá pre ZŠ a MŠ 100-199 žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1198
|
Edukačná nadstavba
|
840,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Chronos Education s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1194
|
Grafické tablety pre ZŠ
|
181,85 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Sobex s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1195
|
Grafické tablety pre MŠ
|
133,35 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Sobex s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1196
|
Grafické tablety pre MŠ predškol.
|
32,33 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Sobex s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1197
|
Interaktívny displej 4K Chronos Education Elite Al - 75 palcov
|
1 699,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Chronos Education s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1201
|
Čistiace a hyg. potreby pre MŠ
|
244,19 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1199
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby
|
47,71 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1200
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
178,88 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8193
|
Faktúra za potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1202
|
DVD prehrávač Sony DVP-SR760HB
|
59,99 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
NAY a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1191
|
Navýšenie osobných čísel na 50
|
133,20 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1193
|
Odber kuchynského odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1192
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8191
|
Faktúra za potraviny
|
16,99 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8190
|
Faktúra za potraviny
|
139,21 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8192
|
Faktúra za potraviny
|
643,34 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8189
|
Faktúra za potraviny
|
105,62 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1190
|
Čistenie kanalizácie
|
376,24 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1188
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1189
|
Tonery do ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1/24/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1187
|
Služby Balíčka Zborovňa Komplet
|
316,51 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8188
|
Faktúra za potraviny
|
95,16 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8187
|
Faktúra za potraviny
|
1 194,52 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1186
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1185
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) el. spotrebičov, el. náradia, el. predlžovacích prívodov, bleskozvodov a elektroinštalácie
|
1 663,20 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/51
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
680,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8182
|
Faktúra za potraviny
|
1 081,80 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1183
|
Telefonické služby
|
31,76 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1184
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/50
|
Seminár Ochrana osobných údajov
|
23,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8183
|
Faktúra za potraviny
|
109,12 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8184
|
Faktúra za potraviny
|
187,44 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8185
|
Faktúra za potraviny
|
488,45 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8186
|
Faktúra za potraviny
|
9,58 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/49
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/48
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/47
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/45
|
Poistenie notebookov a tabletov dodaných z MŠVVaŠ
|
92,18 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/46
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 337,70 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8181
|
Faktúra za potraviny
|
256,55 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8180
|
Faktúra za potraviny
|
28,25 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8179
|
Faktúra za potraviny
|
161,81 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8178
|
Faktúra za potraviny
|
119,88 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8177
|
Faktúra za potraviny
|
385,64 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8176
|
Faktúra za potraviny
|
544,84 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8175
|
Faktúra za potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8174
|
Faktúra za potraviny
|
95,67 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1182
|
Sáčky do vysávača do MŠ
|
45,19 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8173
|
Faktúra za potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8172
|
Faktúra za potraviny
|
96,55 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8171
|
Faktúra za potraviny
|
57,36 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1181
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8169
|
Faktúra za potraviny
|
283,12 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8170
|
Faktúra za potraviny
|
133,21 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8168
|
Faktúra za potraviny
|
666,34 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8167
|
Faktúra za potraviny
|
244,11 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8166
|
Faktúra za potraviny
|
69,48 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1180
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1179
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8163
|
Faktúra za potraviny
|
822,86 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1178
|
Stočné ŠJ
|
43,91 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1177
|
Stočné ZŠ
|
561,97 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8165
|
Faktúra za potraviny
|
134,97 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8164
|
Faktúra za potraviny
|
312,45 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1176
|
Učeb.pomôc.pre žiakov so špec.výchov.vzdel.potr. I.st.
|
33,40 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1175
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8160
|
Faktúra za potraviny
|
199,58 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8161
|
Faktúra za potraviny
|
100,71 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8162
|
Faktúra za potraviny
|
449,57 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8159
|
Faktúra za potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1174
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1173
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8158
|
Faktúra za potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8157
|
Faktúra za potraviny
|
180,77 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1172
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/41
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/42
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/43
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/44
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 358,28 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8156
|
Faktúra za potraviny
|
1 208,13 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1171
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8155
|
Faktúra za potraviny
|
317,25 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8154
|
Faktúra za potraviny
|
244,25 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1170
|
BOZP III.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8153
|
Faktúra za potraviny
|
140,83 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1169
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
169,20 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8150
|
Faktúra za potraviny
|
635,02 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1168
|
Materiál do ŠJ (koleno, rúra, sifón)
|
34,76 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
MIŠKECH AM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8151
|
Faktúra za potraviny
|
284,01 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8152
|
Faktúra za potraviny
|
213,42 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8148
|
Faktúra za potraviny
|
617,40 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8149
|
Faktúra za potraviny
|
43,49 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1167
|
Učebnice a prac.zošity ANJ a NEJ
|
399,25 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1166
|
Čistiace a hyg. potreby
|
434,80 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1165
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
231,05 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1164
|
Čistiace, hyg. potreby a všeobecný mat. pre MŠ
|
396,72 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1163
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
173,23 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1162
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8144
|
Faktúra za potraviny
|
158,65 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1161
|
Metodický materiál k výučbe na I.stupni ZŠ
|
33,33 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8145
|
Faktúra za potraviny
|
776,70 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8146
|
Faktúra za potraviny
|
267,24 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8147
|
Faktúra za potraviny
|
798,36 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8143
|
Faktúra za potraviny
|
139,55 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1160
|
Pracovné zošity pre MŠ-predškoláci
|
102,30 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1159
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce
|
782,00 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8142
|
Faktúra za potraviny
|
163,30 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1158
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
154,80 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1157
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8140
|
Faktúra za potraviny
|
342,72 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1156
|
Výroba a tlač školských stravných noriem
|
69,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8141
|
Faktúra za potraviny
|
205,59 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8139
|
Faktúra za potraviny
|
139,88 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8137
|
Faktúra za potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8138
|
Faktúra za potraviny
|
96,35 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1155
|
Učebnice ETV pre I. stupeň ZŠ
|
20,50 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1154
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1153
|
Učebnice ANJ pre II. stupeň ZŠ
|
381,60 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1152
|
Metodický materiál k výučbe na I.stupni ZŠ
|
191,52 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1151
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8136
|
Faktúra za potraviny
|
231,74 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8134
|
Faktúra za potraviny
|
990,51 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8135
|
Faktúra za potraviny
|
223,55 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1147
|
Telefonické služby
|
30,88 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1148
|
Tonery do ZŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1149
|
Tonery do ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1150
|
Tonery do MŠ
|
328,40 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/40
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/39
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/38
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1146
|
Oprava športového náradia
|
241,61 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1145
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
8,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osob.údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
27.08.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
26.08.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
26.08.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/37
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1143
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1144
|
Odber kuchynského odpadu
|
11,10 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1142
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1141
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1140
|
Telefonické služby
|
30,52 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/35
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/34
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/33
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1139
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
118,79 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/36
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8133
|
Faktúra za potraviny
|
267,95 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1137
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1138
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1136
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/32
|
Vlastní zamestnanci strava
|
122,36 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1134
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1135
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1133
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8132
|
Faktúra za potraviny
|
762,06 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1132
|
Stočné ŠJ
|
41,57 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1131
|
Stočné ZŠ
|
532,14 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1130
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8131
|
Faktúra za potraviny
|
1 450,38 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/29
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1129
|
Čerpanie SF
|
42,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Jana Šamajová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/30
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/31
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
28.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8130
|
Faktúra za potraviny
|
90,95 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1128
|
Čerpanie SF
|
671,85 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
MVF,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/28
|
Vlastní zamestnanci strava
|
875,84 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8129
|
Faktúra za potraviny
|
232,13 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8128
|
Faktúra za potraviny
|
241,54 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8126
|
Faktúra za potraviny
|
61,98 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8125
|
Faktúra za potraviny
|
236,18 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8127
|
Faktúra za potraviny
|
164,30 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8124
|
Faktúra za potraviny
|
139,84 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1127
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8123
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8122
|
Faktúra za potraviny
|
271,85 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8121
|
Faktúra za potraviny
|
170,63 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/ TN1035
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
17.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8120
|
Faktúra za potraviny
|
127,75 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/27
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1119
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
119,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1121
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1122
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1124
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
68,40 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1125
|
Všeobecný materiál MŠ
|
22,20 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1120
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8115
|
Faktúra za potraviny
|
424,78 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8119
|
Faktúra za potraviny
|
45,05 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8116
|
Faktúra za potraviny
|
22,51 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1126
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1123
|
Edukačné publikácie II. stupeň
|
1 474,20 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8118
|
Faktúra za potraviny
|
222,34 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8117
|
Faktúra za potraviny
|
106,92 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1118
|
Edukačné publikácie II. stupeň
|
915,20 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1117
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
62,94 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1116
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8114
|
Faktúra za potraviny
|
71,92 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8113
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8112
|
Faktúra za potraviny
|
1 657,82 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1114
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1115
|
Telefonické služby
|
31,57 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8110
|
Faktúra za potraviny
|
354,58 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8109
|
Faktúra za potraviny
|
160,14 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8108
|
Faktúra za potraviny
|
997,81 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1113
|
Čistenie a kontrola komína
|
57,65 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INTEGRA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8111
|
Faktúra za potraviny
|
182,90 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/24
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/25
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/26
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1112
|
Odsávač pár s tukovými filtrami 2000x1300x450mm + príslušenstvo
|
5 817,60 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1111
|
Edukačné publikácie I. stupeň
|
2 098,14 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8107
|
Faktúra za potraviny
|
86,62 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8105
|
Faktúra za potraviny
|
186,82 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8104
|
Faktúra za potraviny
|
241,54 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1108
|
Čistiace a hyg. potreby pre ŠJ
|
147,84 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8106
|
Faktúra za potraviny
|
38,66 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1109
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre MŠ
|
272,62 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1110
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
264,89 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/23
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 155,98 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1107
|
Čistiace a hyg. potreby
|
550,40 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1106
|
Tonery do ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1105
|
Tonery do MŠ
|
385,80 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8103
|
Faktúra za potraviny
|
258,87 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8102
|
Faktúra za potraviny
|
783,73 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8101
|
Faktúra za potraviny
|
11,53 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8100
|
Faktúra za potraviny
|
150,81 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1104
|
Pracovné zošity na ANJ pre uč. II. stupeň ZŠ
|
20,60 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8099
|
Faktúra za potraviny
|
183,74 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8098
|
Faktúra za potraviny
|
19,49 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8097
|
Faktúra za potraviny
|
595,58 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8096
|
Faktúra za potraviny
|
43,51 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1103
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce
|
481,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8095
|
Faktúra za potraviny
|
103,21 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1102
|
Učebné pomôcky na TSV
|
205,41 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
MOVECO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8094
|
Faktúra za potraviny
|
457,22 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8093
|
Faktúra za potraviny
|
86,33 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8092
|
Faktúra za potraviny
|
58,99 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8090
|
Faktúra za potraviny
|
186,04 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8088
|
Faktúra za potraviny
|
842,85 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8089
|
Faktúra za potraviny
|
125,84 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8091
|
Faktúra za potraviny
|
85,36 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1100
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1101
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1099
|
Učebné pomôcky na TSV
|
247,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1098
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8087
|
Faktúra za potraviny
|
1 336,99 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1097
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1096
|
Ukážka výcviku psov pre deti ŠKD
|
70,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Žaneta Zoubková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1095
|
Telefonické služby
|
30,66 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8085
|
Faktúra za potraviny
|
198,94 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8084
|
Faktúra za potraviny
|
364,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8086
|
Faktúra za potraviny
|
89,32 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/22
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
1 246,86 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/21
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/20
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/19
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1094
|
Servisná oprava - Pec
|
66,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8082
|
Faktúra za potraviny
|
740,93 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8081
|
Faktúra za potraviny
|
270,82 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1093
|
Knihy na II. st.
|
176,92 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8083
|
Faktúra za potraviny
|
170,50 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/18
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 143,10 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8080
|
Faktúra za potraviny
|
172,75 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/17
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/16
|
Seminár Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva
|
23,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8079
|
Faktúra za potraviny
|
273,58 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8078
|
Faktúra za potraviny
|
406,41 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8077
|
Faktúra za potraviny
|
140,11 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8075
|
Faktúra za potraviny
|
65,26 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8076
|
Faktúra za potraviny
|
20,56 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1092
|
Tlakový hrniec TEFAL CLIPSO MINUT EASY 9L P4624967
|
150,31 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8073
|
Faktúra za potraviny
|
65,26 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8074
|
Faktúra za potraviny
|
423,36 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8072
|
Faktúra za potraviny
|
535,38 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8071
|
Faktúra za potraviny
|
27,50 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8070
|
Faktúra za potraviny
|
134,79 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1091
|
Čerpanie SF
|
115,00 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Jana Šamajová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1090
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1089
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
447,84 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8069
|
Faktúra za potraviny
|
152,39 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8067
|
Faktúra za potraviny
|
482,15 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1088
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8068
|
Faktúra za potraviny
|
151,21 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1087
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1086
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1085
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
279,87 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8066
|
Faktúra za potraviny
|
115,82 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1084
|
Stočné ŠJ
|
41,57 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1083
|
Stočné ZŠ
|
532,14 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1081
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8065
|
Faktúra za potraviny
|
361,70 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8064
|
Faktúra za potraviny
|
12,83 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8063
|
Faktúra za potraviny
|
444,61 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1082
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1080
|
Telefonické služby
|
30,25 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8062
|
Faktúra za potraviny
|
134,20 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8061
|
Faktúra za potraviny
|
835,46 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1078
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1079
|
Čerpanie SF
|
680,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Anton Turičík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1077
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
21,32 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8060
|
Faktúra za potraviny
|
1 472,66 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/15
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/14
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/13
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1075
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre MŠ
|
268,49 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1074
|
Čistiace a hyg. potreby pre ŠJ
|
207,18 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1073
|
Čistiace a hyg. potreby
|
291,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/12
|
Vlastní zamestnanci strava
|
998,20 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1072
|
Canon i-SENSYS MF463dw - tlačové zariadenie + toner
|
463,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1076
|
Oprava podľa servisnej správy
|
245,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
WIBA Services, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1068
|
Trojjazyčné pexeso
|
90,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1070
|
Tonery do ZŠ
|
428,11 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1071
|
Servis školských bicyklov
|
458,94 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
KLAVER s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8057
|
Faktúra za potraviny
|
74,83 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8058
|
Faktúra za potraviny
|
18,82 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8059
|
Faktúra za potraviny
|
535,46 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1069
|
Kancelárska, dielenská skriňa
|
476,32 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
ff consulting, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1067
|
Jednomiestne lavice, model L1P-1
|
1 737,50 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Educas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1066
|
Zostava nábytku
|
434,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1065
|
Náplň do sedacích vakov
|
168,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
EMI EU s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1064
|
Zostava ku stene, Magnetické piškvorky, Skladačka, Deravá Afrika
|
475,50 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1063
|
Sedacie vaky, Rolky papiera k maliarskemu stojanu, Nástenný stojan
|
378,50 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1062
|
Rohový kútik s vankúšmi, Podložky, Hod vreckom, Krokodíl HOP
|
459,50 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1061
|
WC Kombi + sedatko
|
464,98 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Jozef Lukáč - VODOTECH |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1060
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8056
|
Faktúra za potraviny
|
67,01 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1058
|
DNS a Doména pre zsbrvniste.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Tworíme s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1059
|
Knihy do školskej knižnice
|
506,36 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8054
|
Faktúra za potraviny
|
128,78 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8055
|
Faktúra za potraviny
|
565,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8053
|
Faktúra za potraviny
|
118,90 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1057
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1056
|
Triptych Inklúzia, Porozumenie
|
460,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Edusmile.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1055
|
Kopírovací papier A4
|
487,08 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Print-Office s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1054
|
Koučing mladej generácie: Aby mali život vo vlastných rukách
|
16,90 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1053
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1052
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8052
|
Faktúra za potraviny
|
132,30 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8051
|
Faktúra za potraviny
|
116,69 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8050
|
Faktúra za potraviny
|
489,98 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8049
|
Faktúra za potraviny
|
87,12 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1051
|
Mozaika zručnosti, Magnetický tangram, Magnetická tabuľa s perom a šablónami, Sada na pestovanie rastlín, Pexeso, Nádoba s lupou na meranie hmyzu
|
497,30 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1050
|
Archivačné služby
|
194,70 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8048
|
Faktúra za potraviny
|
63,48 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1048
|
Videovratnik Legrand wifi čierny, Batéria alkalická, Zásuvka
|
369,46 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
KATES s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1049
|
Kalkulačky
|
206,50 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
ANTALON, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1047
|
Kovová skrinka na kľúče a Stojan na bicykle
|
225,60 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8047
|
Faktúra za potraviny
|
733,92 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8046
|
Faktúra za potraviny
|
63,25 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1046
|
Telefonické služby
|
30,60 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1043
|
Výpočt.techn.(IIYAMA Prolite XU2494HS-B2 čierna, Patriot P220 256GB, ASUS bezdrôtový set klávesnice a myši, G.Skill 16GB)
|
170,64 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Mironet.cz a.s., |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1042
|
Internetové pripojenie do siete PegoNET
|
50,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1041
|
Krovinorez STIHL FS 120
|
499,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Forsting, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8043
|
Faktúra za potraviny
|
1 962,46 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8045
|
Faktúra za potraviny
|
589,96 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8044
|
Faktúra za potraviny
|
126,30 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1045
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
348,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1044
|
SN interaktívne encyklopédie, učebnice
|
119,70 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1039
|
Plastový zmetáčik s lopatkou + Plastový nákupný košík
|
112,73 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1038
|
Knihy
|
127,40 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Branislav Turan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/11
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/10
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/9
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1040
|
Stavebné práce
|
270,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Pavol Pobočík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8042
|
Faktúra za potraviny
|
88,31 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/8
|
Vlastní zamestnanci strava
|
937,02 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Zmluva |
7346017667
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
28.02.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/7
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
23,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8040
|
Faktúra za potraviny
|
171,46 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8041
|
Faktúra za potraviny
|
662,30 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8039
|
Faktúra za potraviny
|
115,51 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1037
|
Publikácia: Triedny učiteľ
|
9,40 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1036
|
Dobropis k fa 32240062 /DF2024/1017/
|
-478,36 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
MIŠKECH AM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva na potravinový automat
|
|
s DPH |
|
22.02.2024 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8038
|
Faktúra za potraviny
|
47,27 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8037
|
Faktúra za potraviny
|
337,08 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8035
|
Faktúra za potraviny
|
542,94 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1033
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1034
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1035
|
Stavebné práce v ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Pavol Pobočík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8034
|
Faktúra za potraviny
|
37,41 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8036
|
Faktúra za potraviny
|
86,48 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8033
|
Faktúra za potraviny
|
85,60 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8031
|
Faktúra za potraviny
|
266,42 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8030
|
Faktúra za potraviny
|
188,39 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8029
|
Faktúra za potraviny
|
164,37 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8028
|
Faktúra za potraviny
|
951,72 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8032
|
Faktúra za potraviny
|
81,52 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1029
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
28,26 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1032
|
Čist., hyg. a kanc. pot. pre ŠJ
|
195,50 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1031
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
267,46 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1030
|
Čistiace a hyg. potreby
|
488,20 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8025
|
Faktúra za potraviny
|
683,53 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8026
|
Faktúra za potraviny
|
555,78 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8027
|
Faktúra za potraviny
|
111,08 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1027
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1028
|
Telefonické služby ZŠ
|
34,33 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8024
|
Faktúra za potraviny
|
118,56 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1025
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
357,98 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
KEREKO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1026
|
Kreslo DERRY 1+1 ZADARMO čierne
|
228,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/4
|
Elektrina ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/5
|
Elektrina ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/6
|
Odber zemného plynu
|
1 962,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1024
|
Stavebné práce v ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Pavol Pobočík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8023
|
Faktúra za potraviny
|
362,38 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/3
|
Vlastní zamestnanci strava
|
911,26 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1023
|
WC kombi Jika Zeta + sedátko
|
465,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Jozef Lukáč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8022
|
Faktúra za potraviny
|
454,91 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8021
|
Faktúra za potraviny
|
92,79 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8020
|
Faktúra za potraviny
|
111,47 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8018
|
Faktúra za potraviny
|
87,85 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8019
|
Faktúra za potraviny
|
415,56 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1022
|
Lenovo IdealPad Slim 5 16IAH8 sivá
|
576,95 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1019
|
Tonery do ZŠ
|
113,40 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1020
|
Tonery do MŠ
|
324,80 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1021
|
Brother DCP-L3550cdw-servis
|
54,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8017
|
Faktúra za potraviny
|
114,77 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8014
|
Faktúra za potraviny
|
94,21 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8013
|
Faktúra za potraviny
|
127,32 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8015
|
Faktúra za potraviny
|
188,39 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8016
|
Faktúra za potraviny
|
256,24 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8012
|
Faktúra za potraviny
|
800,13 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8011
|
Faktúra za potraviny
|
72,97 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8010
|
Faktúra za potraviny
|
290,38 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1016
|
WC KOMBI JIKA + OV HLAVICA
|
240,48 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
MIŠKECH AM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1017
|
Materiál na opravu soc. zariadení
|
1 261,97 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
MIŠKECH AM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1018
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
451,07 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
KEREKO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8003
|
Faktúra za potraviny
|
108,89 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1015
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
187,87 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
STAVO SUCHY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8009
|
Faktúra za potraviny
|
262,35 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8008
|
Faktúra za potraviny
|
301,42 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1014
|
Lenovo Tab P11 2nd Gen 6/128 GB
|
242,49 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
FAST PLUS, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1013
|
Kontrola a overenie váhy v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1012
|
Lyžiarsky kurz
|
5 400,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1011
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
508,81 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
STAVO SUCHY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8006
|
Faktúra za potraviny
|
90,68 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1010
|
Rozvody podomietkovej inšt.studenej a tepl.vody ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
JOZEF ZIGO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8007
|
Faktúra za potraviny
|
603,37 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1001
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1000
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8005
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1007
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1002
|
Telefonické služby ZŠ
|
31,58 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1003
|
Služby spojené s vydaním MQC, ITS, PN
|
36,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1005
|
Stočné ŠJ
|
42,14 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1006
|
Archivačné služby
|
193,30 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1004
|
Stočné ZŠ
|
539,46 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1008
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1009
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8000
|
Faktúra za potraviny
|
92,49 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8001
|
Faktúra za potraviny
|
69,30 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8002
|
Faktúra za potraviny
|
92,86 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8004
|
Faktúra za potraviny
|
617,08 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/1
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - nedoplatok
|
1 138,68 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/2
|
Vyúčtovanie elektriny ŠJ - nedoplatok
|
1 259,06 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2023 do 31.12.2023
|
|
s DPH |
|
31.12.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9471/2023
|
Faktúra za potraviny
|
141,08 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8921/2023
|
Faktúra za potraviny
|
222,37 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300905
|
Faktúra za potraviny
|
1 691,35 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
753,48 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/326
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220231303
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
430,80 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72300078
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
357,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Stavebné práce v ZŠ - z vl. príjmov
|
699,25 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
JOZEF ZIGO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32/20223
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2023
|
2 345,20 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Faktúra za potraviny
|
802,22 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234323420
|
Faktúra za potraviny
|
216,38 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230613
|
Šatňová skrinka s lavičkou do MŠ
|
224,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82402213
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
497,80 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
05/12/23
|
Archivačné služby
|
61,10 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230317
|
Vlajky, zástava, štátny znak SR do MŠ
|
88,30 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4201756918
|
Vysavač a Pračka do MŠ
|
470,80 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Elektrosped a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235202121
|
Posteľné oblečenie pre MŠ-predškoláci
|
354,47 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232116
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
484,47 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
S232015808
|
Materiál na vyrábanie do ŠKD
|
120,68 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230800003
|
LEGO Boost 17101 Creative Toolbox
|
881,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
J.S.J. Autocentrum s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
74001485
|
Engino STEM Programovateľná Robotika Mini ERP
|
506,85 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Stavebné práce v ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Pavol Pobočík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Materiál do ŠKD
|
357,56 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
KEREKO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234323198
|
Faktúra za potraviny
|
448,42 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9705/2023
|
Faktúra za potraviny
|
72,69 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Oprava osvetlenia v chemickej učebni
|
1 565,72 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
74001483
|
Učeb.pom. (GeoSmart Educational Set) do ŠKD
|
299,95 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240714207
|
Učeb.pom. (kolobežky) do ŠKD
|
495,50 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9546/2023
|
Faktúra za potraviny
|
78,80 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233243
|
ALF-FAMILY SK - prístup do dat.testov ALF
|
499,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322919
|
Faktúra za potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322912
|
Faktúra za potraviny
|
41,25 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23527
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322750
|
Faktúra za potraviny
|
470,56 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
Faktúra za potraviny
|
994,85 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322709
|
Faktúra za potraviny
|
12,72 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6231538
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1431462674
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231000021
|
Čerpanie SF
|
551,31 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
MVF, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320003
|
Testovanie 9 SJL pre 9. roč.
|
165,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311054
|
Učebné pomôcky na I.st.
|
483,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
E-GO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311040
|
Učebné pomôcky na I.st.
|
492,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
E-GO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230112792
|
Vysávač WD3 a vrecká do vysávača
|
84,12 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Tibor Koťo - Univerzál |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2330433
|
Príprava na Testovanie 9 - SJL pre II.st.
|
167,80 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9391/2023
|
Faktúra za potraviny
|
96,05 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2202316445
|
Polica do ZŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
nabbi, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232028
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
250,89 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230477
|
Učebné pomôcky na I.st.
|
473,70 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232015
|
Čistiace a hyg. potreby
|
247,60 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300830
|
Faktúra za potraviny
|
1 239,55 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232016
|
Hygienické prostriedky pre MŠ-predškoláci
|
190,70 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232017
|
Čist., hyg. a kanc. pot. pre ŠJ
|
205,54 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232018
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
246,08 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322210
|
Faktúra za potraviny
|
339,68 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322198
|
Faktúra za potraviny
|
175,22 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9245/2023
|
Faktúra za potraviny
|
92,06 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339773939
|
Telefonické služby ZŠ
|
31,45 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
21/11/23
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8698540862
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ABINV 2301727
|
Skriňa na chemické látky
|
502,80 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
ABAmet, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82401328
|
Učebné pomôcky na I.st.
|
493,60 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2300168
|
Kancelárske stoly do ZŠ
|
310,40 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9061/2023
|
Faktúra za potraviny
|
60,96 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2300167
|
Kancelárske stoly do ZŠ
|
366,80 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
493490320
|
Počítač Alza TopOffice i5 Alder
|
503,39 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023Z00075
|
Tepovač KÄRCHER Puzzi 10/1 Professional
|
608,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321847
|
Faktúra za potraviny
|
95,09 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8987/2023
|
Faktúra za potraviny
|
174,84 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
998,20 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321807
|
Faktúra za potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321611
|
Faktúra za potraviny
|
261,11 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321603
|
Faktúra za potraviny
|
70,22 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12319894
|
Sedacie vaky do ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
JAKS s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
61232541
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
169,20 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111818395
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230296
|
Zástava SR a vlajky
|
58,90 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231376
|
Pracovné oblečenie do ŠJ - z OK
|
107,30 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301079
|
Služby Balíčka Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5509001407
|
Poistenie notebookov a tabletov dodaných z MŠVVaŠ
|
92,18 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
5509001407
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
8 748,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23120343
|
Faktúra za potraviny
|
265,78 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8808/2023
|
Faktúra za potraviny
|
76,73 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321111
|
Faktúra za potraviny
|
163,22 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321115
|
Faktúra za potraviny
|
400,37 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Počítačové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Impulz Systems s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa20231413
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
eSYST, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
16.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320808
|
Faktúra za potraviny
|
140,45 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235114
|
Tyčový mixér - 500 W - 500 mm do ŠJ
|
356,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Jiří Horák |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10232665
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6231379
|
Odber kuchynského odpadu
|
55,50 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231102
|
Výpočt. technika (mikr.súpr.,reprobox...)
|
386,80 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
RH SOUND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320553
|
Faktúra za potraviny
|
61,39 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320532
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8595/2023
|
Faktúra za potraviny
|
95,39 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320516
|
Faktúra za potraviny
|
360,23 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8550/2023
|
Faktúra za potraviny
|
71,25 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208862
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
150,60 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1471425185
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
808203
|
Učeb.pomôcky na hod. TSV
|
491,25 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320240
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623744
|
Učeb.pomôcky na hod. MAT
|
499,80 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234319898
|
Faktúra za potraviny
|
88,81 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P023172569
|
Výpočt. technika (Kingston)
|
67,98 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
Faktúra za potraviny
|
1 112,22 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8496/2023
|
Faktúra za potraviny
|
148,44 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
91123
|
Seminár Zodpovedná osoba
|
23,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231123
|
Seminár Zmeny vo financovaní OK
|
40,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
RVC Košice |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320053
|
Faktúra za potraviny
|
194,22 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320005
|
Faktúra za potraviny
|
304,07 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8347/2023
|
Faktúra za potraviny
|
55,24 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/10/23
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337978993
|
Telefonické služby ZŠ
|
33,44 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300750
|
Faktúra za potraviny
|
1 513,29 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8233/2023
|
Faktúra za potraviny
|
77,24 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P023166094
|
Projektor Epson EB-X49 biela
|
493,20 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8166/2023
|
Faktúra za potraviny
|
90,58 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319641
|
Faktúra za potraviny
|
487,81 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230412
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
446,40 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8101/2023
|
Faktúra za potraviny
|
103,77 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 143,10 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319336
|
Faktúra za potraviny
|
133,44 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231688
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
151,54 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231687
|
Čist., hyg. a kanc. pot. pre ŠJ
|
71,01 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231689
|
Čistiace a hyg. potreby
|
134,75 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319087
|
Faktúra za potraviny
|
200,82 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004347
|
eTlačivá pre ZŠ a MŠ 100-199 žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8034/2023
|
Faktúra za potraviny
|
179,63 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319094
|
Faktúra za potraviny
|
266,22 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319160
|
Faktúra za potraviny
|
59,38 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319040
|
Faktúra za potraviny
|
315,88 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7994/2023
|
Faktúra za potraviny
|
116,15 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia)
|
838,66 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318839
|
Faktúra za potraviny
|
236,28 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318805
|
Faktúra za potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
Čistenie a kontrola komína
|
57,65 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
18.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231581
|
Tonery do ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231580
|
Tonery do ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318563
|
Faktúra za potraviny
|
344,01 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318571
|
Faktúra za potraviny
|
5,93 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7742/2023
|
Faktúra za potraviny
|
91,53 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7845/2023
|
Faktúra za potraviny
|
110,29 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZEO231211
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6231219
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7687/2023
|
Faktúra za potraviny
|
139,71 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6638725
|
Učeb.pomôcky (atlasy) na GEG
|
234,29 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230041721
|
Stočné ZŠ
|
539,46 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230041722
|
Stočné ŠJ
|
42,14 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318247
|
Faktúra za potraviny
|
583,62 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA23001777
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336202945
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,54 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1601433786
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Faktúra za potraviny
|
813,34 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318093
|
Faktúra za potraviny
|
551,95 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7612/2023
|
Faktúra za potraviny
|
192,70 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P023150974
|
Výpočt. technika (Kingston,Corsair)
|
68,86 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200096864
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21/09/23
|
Archivačné služby
|
192,50 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7565/2023
|
Faktúra za potraviny
|
66,68 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317761
|
Faktúra za potraviny
|
476,40 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317756
|
Faktúra za potraviny
|
163,89 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300665
|
Faktúra za potraviny
|
1 108,58 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7353/2023
|
Faktúra za potraviny
|
162,17 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231815
|
Učeb.ANJ pre I.st.-z prísp.na eduk.publ.zoŠR+zPK
|
40,40 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9111023
|
Seminár Celoslovenské pracovné stretnutieRŠ-vratka
|
-560,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317503
|
Faktúra za potraviny
|
597,50 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8161711230
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2023 do 30.09.2023
|
|
s DPH |
|
30.09.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
987,54 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7223/2023
|
Faktúra za potraviny
|
83,98 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234317113
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P023144264
|
Tablet Lenovo Tab M10 Plus 64GB šedá
|
183,74 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231621
|
Učeb.a PZ z ANJ a NEJ-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
349,55 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231453
|
Kancelárske potreby do ZŠ
|
316,26 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7179/2023
|
Faktúra za potraviny
|
96,92 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234316915
|
Faktúra za potraviny
|
786,42 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316916
|
Faktúra za potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316929
|
Faktúra za potraviny
|
151,04 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7091/2023
|
Faktúra za potraviny
|
166,66 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231466
|
Učeb. ANJ pre I.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
14,40 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316600
|
Faktúra za potraviny
|
241,54 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308068
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523057329
|
Učeb.OBN,SJL,MATpreII.st.z prísp.na eduk.publ.zoŠR
|
465,40 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231357
|
Učeb.a PZ z ANJ a NEJ-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
854,25 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52400879
|
Pracovné zošity pre MŠ-predškoláci
|
81,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403752
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
446,60 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10232063
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
210,60 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6921/2023
|
Faktúra za potraviny
|
171,82 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316395
|
Faktúra za potraviny
|
297,25 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316340
|
Faktúra za potraviny
|
334,70 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Počítačové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Impulz Systems s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23371
|
BOZP III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6815/2023
|
Faktúra za potraviny
|
97,90 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316129
|
Faktúra za potraviny
|
62,55 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
35-32304
|
ZK Kuriči V.tr.-ZŠI.st.
|
234,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
JUMA Trenčín s.r.o |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/221
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1591380083
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6749/2023
|
Faktúra za potraviny
|
167,12 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315943
|
Faktúra za potraviny
|
128,86 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315932
|
Faktúra za potraviny
|
360,39 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6724/2023
|
Faktúra za potraviny
|
226,01 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202330551
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309023
|
Zbierky z MAT pre I.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
225,17 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
|
|
s DPH |
|
07.09.2023 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
423004895
|
Sáčky do vysávača do MŠ
|
45,19 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23120243
|
Faktúra za potraviny
|
622,84 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24/08/23
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231430
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
142,90 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6537/2023
|
Faktúra za potraviny
|
154,39 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308399
|
Metodický mat. na vyučov. - I.stupeň ZŠ
|
247,44 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9111023
|
Seminár Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8794978913
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231309
|
Tonery do MŠ
|
318,92 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315437
|
Faktúra za potraviny
|
129,90 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231310
|
Tonery do ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52400139
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
8,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334427954
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315433
|
Faktúra za potraviny
|
507,04 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231309
|
Čistiace a hyg. potreby
|
365,40 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6367/2023
|
Faktúra za potraviny
|
162,05 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
Práce v ŠJ-vyhotovenie podlahy v sklade zeleniny
|
720,72 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
PPK priemyselné podlahy s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231311
|
Čist., hyg. a kanc. pot. pre ŠJ
|
256,18 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231312
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
215,61 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231315
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
432,10 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
31.08.2023 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
31.08.2023 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA23-11502
|
Detský záhradný set so slnečník pre MŠ-predškoláci
|
208,60 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Sinaj s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
220230566
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
400,00 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2331029162
|
Písací stôl + Kancelárska stolička do MŠ
|
212,40 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
486312039
|
Reproduktory + kábel pre MŠ-predškoláci
|
108,29 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1441378336
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/07/23
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230978
|
Odber kuchynského odpadu
|
10,20 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1030002115
|
Materiál do ŠJ
|
36,73 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Sadro, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7923
|
Seminár Pracovný poriadok školy
|
23,00 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332661481
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,25 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1030001919
|
Materiál do ŠJ
|
86,09 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Sadro, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8181631062
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300556
|
Faktúra za potraviny
|
227,62 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P023114834
|
Výpočt. technika pre MŠ-predškoláci
|
142,03 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
38/07/2023
|
Oprava športového náradia
|
374,41 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
Jarka Geregová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4419013826
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231120
|
Hrnček plastový do MŠ
|
27,50 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206021
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
121,27 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230852
|
Odber kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200071264
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
SK231553
|
Pomôc.na záuj.útvary pre ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Florbal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1361299384
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230103517
|
Textilné nástenky do ZŠ
|
500,40 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230031825
|
Stočné ŠJ
|
41,69 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230031824
|
Stočné ZŠ
|
533,60 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
482988274
|
Notebook Acer Aspire 5 Steel pre MŠ-predškoláci
|
596,49 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
07/06/23
|
Archivačné služby
|
197,00 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
072023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
147,98 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300500
|
Faktúra za potraviny
|
1 082,77 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
P023103331
|
Výpočt. technika (Ubiquiti UniFi, POE)
|
143,98 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330878667
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,42 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Faktúra za potraviny
|
859,77 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FA23001190
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8756389665
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2023 do 30.06.2023
|
|
s DPH |
|
30.06.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230960
|
Čistiace a hyg. potreby
|
119,85 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4834/2023
|
Faktúra za potraviny
|
93,73 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
869,76 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230962
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
173,22 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230963
|
Čist. a hyg. pot. pre ŠJ
|
61,43 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
011527
|
Čerpanie SF
|
513,90 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Jana Dorincová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234312684
|
Faktúra za potraviny
|
308,74 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23232
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234312515
|
Faktúra za potraviny
|
386,13 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234312512
|
Faktúra za potraviny
|
16,75 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4685/2023
|
Faktúra za potraviny
|
45,72 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300105263
|
Kancelárske potreby do ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402036
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zoŠR+zPK
|
885,50 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306038
|
Škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
MEMC Ichthys |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Zmluva |
SZ2023/ TN1046
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
20.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4466/2023
|
Faktúra za potraviny
|
199,03 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230959
|
Tonery do ZŠ
|
345,40 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311979
|
Faktúra za potraviny
|
566,29 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311966
|
Faktúra za potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4419/2023
|
Faktúra za potraviny
|
280,94 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
Čistenie a kontrola komína
|
57,65 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003157
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
14.06.2023 |
Liga za duševné zdravie SR |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311697
|
Faktúra za potraviny
|
100,62 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311478
|
Faktúra za potraviny
|
243,28 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-230433
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
170,70 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311482
|
Faktúra za potraviny
|
445,04 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4296/2023
|
Faktúra za potraviny
|
197,37 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230703
|
Odber kuchynského odpadu
|
51,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1331293129
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4277/2023
|
Faktúra za potraviny
|
117,04 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4253/2023
|
Faktúra za potraviny
|
108,55 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061
|
Faktúra za potraviny
|
941,46 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
04/05/23
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4192/2023
|
Faktúra za potraviny
|
56,56 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4110/2023
|
Faktúra za potraviny
|
211,75 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/06/2023
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
111,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329107646
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,32 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230790
|
Oprava tlačiarne HP CLJ M477
|
60,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300416
|
Faktúra za potraviny
|
2 345,24 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8121622026
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234310938
|
Faktúra za potraviny
|
492,36 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234310920
|
Faktúra za potraviny
|
45,33 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
714,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
876,72 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3894/2023
|
Faktúra za potraviny
|
101,30 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3855/2023
|
Faktúra za potraviny
|
153,77 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234310419
|
Faktúra za potraviny
|
365,58 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234310429
|
Faktúra za potraviny
|
5,93 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3816/2023
|
Faktúra za potraviny
|
40,46 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303487
|
Učebnice a PZ pre I.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
487,96 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234310083
|
Faktúra za potraviny
|
176,90 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3718/2023
|
Faktúra za potraviny
|
253,92 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309931
|
Faktúra za potraviny
|
403,04 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309928
|
Faktúra za potraviny
|
153,79 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3670/2023
|
Faktúra za potraviny
|
99,41 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230718
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
155,03 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230713
|
Čist., hyg. a kanc. pot. pre ŠJ
|
172,29 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230712
|
Čistiace a hyg. potreby
|
160,35 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230706
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
210,56 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ - vratka
|
-196,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ - vratka
|
-156,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309566
|
Faktúra za potraviny
|
108,86 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230764
|
Tonery do ZŠ
|
219,80 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230763
|
Tonery do MŠ
|
194,92 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
00162023
|
Bábkové predstavenie pre deti ŠKD
|
105,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
OZ Normenov svet |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
07/04/23
|
Archivačné služby
|
191,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3524/2023
|
Faktúra za potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309354
|
Faktúra za potraviny
|
270,82 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309341
|
Faktúra za potraviny
|
347,70 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309320
|
Faktúra za potraviny
|
34,90 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3410/2023
|
Faktúra za potraviny
|
124,91 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309162
|
Faktúra za potraviny
|
244,94 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1561269800
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308991
|
Faktúra za potraviny
|
383,34 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308955
|
Faktúra za potraviny
|
24,99 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230558
|
Odber kuchynského odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3328/2023
|
Faktúra za potraviny
|
122,15 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300309
|
Faktúra za potraviny
|
902,14 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/100
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327337564
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
1 118,26 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8727298539
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230732
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
300,60 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308473
|
Faktúra za potraviny
|
288,61 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308525
|
Faktúra za potraviny
|
98,58 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3077/2023
|
Faktúra za potraviny
|
134,90 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Faktúra za potraviny
|
598,79 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234308319
|
Faktúra za potraviny
|
29,16 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234308304
|
Faktúra za potraviny
|
365,50 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
688,45 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230420
|
Služby spojené s vydaním MQC, ITS, PN
|
126,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310045420
|
Faktúra za potraviny
|
134,40 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230506
|
Vydanie Mandátneho certifikátu
|
108,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Disig, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234308026
|
Faktúra za potraviny
|
89,74 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2904/2023
|
Faktúra za potraviny
|
146,88 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307871
|
Faktúra za potraviny
|
80,64 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307857
|
Faktúra za potraviny
|
147,58 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2829/2023
|
Faktúra za potraviny
|
81,81 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307301
|
Faktúra za potraviny
|
393,34 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26280423
|
Seminár Pracovné stretnutie RŠ - vratka
|
-650,00 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
RVC Košice |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307155
|
Faktúra za potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307313
|
Faktúra za potraviny
|
23,94 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57623
|
Seminár Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2661/2023
|
Faktúra za potraviny
|
171,06 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1561248856
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
200045504
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230005578
|
Stočné ZŠ
|
527,74 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230005579
|
Stočné ŠJ
|
41,23 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306937
|
Faktúra za potraviny
|
148,39 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2554/2023
|
Faktúra za potraviny
|
103,20 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230413
|
Odber kuchynského odpadu
|
51,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230705
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/03/23
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Faktúra za potraviny
|
755,38 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26280423
|
Seminár Pracovné stretnutie RŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
RVC Košice |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2329/2023
|
Faktúra za potraviny
|
96,12 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232821
|
Systémová podpora URBIS - zvýšenie o infláciu
|
23,04 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306456
|
Faktúra za potraviny
|
312,38 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306443
|
Faktúra za potraviny
|
10,73 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA23000594
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325568704
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8775633208
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230499
|
Optický valec CF232A do tlač. do ZŠ
|
31,80 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2023 do 31.03.2023
|
|
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2241/2023
|
Faktúra za potraviny
|
107,54 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300237
|
Faktúra za potraviny
|
2 013,65 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
032023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
865,48 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230476
|
Tonery do ZŠ
|
75,60 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234306141
|
Faktúra za potraviny
|
140,18 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2186/2023
|
Faktúra za potraviny
|
94,23 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230556
|
Učeb.pom. (motýlia záhrada) do ŠKD
|
113,80 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23083
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305972
|
Faktúra za potraviny
|
334,61 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9001589270
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FZ2022447184
|
Notebook LENOVO V15 GEN2 15.6 pre MŠ-predškoláci
|
499,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PF-2308521
|
HP 295 G4 MT, kábel, kláv.+myš pre MŠ-predškoláci
|
485,86 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303365
|
ASUS VZ27EHE - monitor pre MŠ-predškoláci
|
141,60 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Dušan Valentovič |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305974
|
Faktúra za potraviny
|
163,25 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Vodoinštalačné práce a montáž elektric.ohrievača vody Tatramat EOV 100
|
830,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Jozef Balušík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2131/2023
|
Faktúra za potraviny
|
86,95 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305630
|
Faktúra za potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23120097
|
Faktúra za potraviny
|
288,52 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230374
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
384,57 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL23201
|
Obal puzdro na tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus 10.3
|
118,50 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
NOVEX PLUS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2058/2023
|
Faktúra za potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202340051
|
DNS a Doména zsbrvniste.sk
|
19,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Tworíme s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305492
|
Faktúra za potraviny
|
436,27 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305448
|
Faktúra za potraviny
|
96,75 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423047
|
Lyžiarsky kurz
|
3 000,00 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1934/2023
|
Faktúra za potraviny
|
152,26 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32230466
|
Materiál na upevnenie bojlera v ŠJ
|
51,79 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
MIŠKECH AM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230359
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
234,84 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230361
|
Čist., hyg. a kanc. pot. pre ŠJ
|
174,66 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230360
|
Čistiace a hyg. potreby
|
365,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Triptych Sociálne siete
|
200,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Edusmile.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230390
|
Repas tlačiarne HP LJ M227
|
102,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3320230169
|
Knihy do ZŠ
|
21,70 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234304865
|
Faktúra za potraviny
|
347,24 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234304897
|
Faktúra za potraviny
|
155,10 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1764/2023
|
Faktúra za potraviny
|
113,89 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1601280792
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023918
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
239,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14323
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2023
|
23,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230269
|
Odber kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1675/2023
|
Faktúra za potraviny
|
86,59 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
07/02/23
|
Archivačné služby
|
192,40 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323803470
|
Telefonické služby ZŠ
|
32,68 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234304350
|
Faktúra za potraviny
|
395,05 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234304271
|
Faktúra za potraviny
|
16,99 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018
|
Faktúra za potraviny
|
447,21 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300120
|
Faktúra za potraviny
|
879,43 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1380/2023
|
Faktúra za potraviny
|
79,04 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8756270772
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
|
|
s DPH |
|
03.03.2023 |
FATRA SKI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303002
|
Učeb.pom.na vyučov.na I.st.
|
491,30 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32230373
|
BOJLER TESY SW 120V SIWELLSK do ŠJ
|
257,48 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
MIŠKECH AM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
490,51 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Triptych Šikanovanie a Spoločnosť
|
400,00 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Edusmile.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234303482
|
Faktúra za potraviny
|
248,15 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1267/2023
|
Faktúra za potraviny
|
131,76 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300090
|
Faktúra za potraviny
|
484,74 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1056/2023
|
Faktúra za potraviny
|
126,80 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1551210386
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1003/2023
|
Faktúra za potraviny
|
126,57 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302998
|
Faktúra za potraviny
|
460,11 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZI6230126
|
Odber kuchynského odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Faktúra za potraviny
|
883,52 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185
|
Tonery do ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-926/2023
|
Faktúra za potraviny
|
113,26 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/028
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322038868
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,83 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300350
|
Pracovné zošity pre MŠ - z vl. príjmov
|
15,55 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/268
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300038
|
Faktúra za potraviny
|
870,71 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
06/01/23
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302426
|
Faktúra za potraviny
|
210,25 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302427
|
Faktúra za potraviny
|
261,23 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-834/2023
|
Faktúra za potraviny
|
52,57 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8814119890
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
PV02301109
|
Výpočt.technika - WiFi router, POE Ubiquiti Networks
|
132,66 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
PENTA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/23/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.01.2023 |
TJ HRADIŠŤAN Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234301854
|
Faktúra za potraviny
|
15,01 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100576
|
Textilné nástenky
|
500,40 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
232200105
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
261,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Print-Office s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
Vlastní zamestnanci strava
|
488,70 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234301876
|
Faktúra za potraviny
|
313,38 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-602/2023
|
Faktúra za potraviny
|
118,22 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-534/2023
|
Faktúra za potraviny
|
53,24 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234301324
|
Faktúra za potraviny
|
234,05 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234301298
|
Faktúra za potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-456/2023
|
Faktúra za potraviny
|
138,70 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230037
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
79,84 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230036
|
Čistiace a hyg. potreby
|
372,15 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230035
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
353,61 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-326/2023
|
Faktúra za potraviny
|
99,16 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300834
|
Faktúra za potraviny
|
257,76 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300795
|
Faktúra za potraviny
|
26,90 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8478170738
|
Vyúčtovanie za odber zemného plynu - preplatok
|
-1 697,31 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-189/2023
|
Faktúra za potraviny
|
88,28 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
cccc
|
Vešiaková stena do ZŠ
|
353,64 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Viktor Kvaššay VK-SOK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230338302
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - nedoplatok
|
381,36 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1502300055
|
Botník do ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1311173808
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230338446
|
Vyúčtovanie elektriny ŠJ - nedoplatok
|
633,41 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2220071020
|
Stočné ZŠ
|
438,78 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320242122
|
Telefonické služby ZŠ
|
34,44 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23120013
|
Faktúra za potraviny
|
447,25 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200018923
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/23/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
09.01.2023 |
Obecný úrad Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300279
|
Faktúra za potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300258
|
Faktúra za potraviny
|
245,04 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-104/2023
|
Faktúra za potraviny
|
125,44 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
06/12/22
|
Archivačné služby
|
193,30 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2220071021
|
Stočné ŠJ
|
34,28 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000078
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA22002454
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2022
|
108,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2022 do 31.12.2022
|
|
s DPH |
|
31.12.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222230
|
Čist. a hyg. pot. pre ŠJ, MŠ a ŠKD
|
91,92 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2022
|
2 288,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2231046414
|
Drez a kuchynské skrinky
|
187,90 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7226189
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
493,46 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Mifiel s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22035683
|
Knihy pre deti MŠ - predškoláci
|
63,82 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200872
|
Faktúra za potraviny
|
620,96 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220131
|
Faktúra za potraviny
|
404,22 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6221364
|
Odber kuchynského odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222046
|
Tonery do ZŠ
|
337,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VFCA06
|
Čerpanie SF
|
590,90 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
GABRIA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2203
|
Čerpanie SF
|
91,80 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Jana Šamajová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
372,86 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F522091856
|
Testovanie 9 - MAT pre II.st.
|
199,73 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
19.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220221121
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
498,70 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234222204
|
Faktúra za potraviny
|
11,89 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234222184
|
Faktúra za potraviny
|
323,91 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222043
|
Tonery do MŠ
|
395,83 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0401964709
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
76,90 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Chal-Tec GmbH |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7029661826
|
Spotrebný materiál
|
224,55 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9006/2022
|
Faktúra za potraviny
|
41,58 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212265
|
Úložné boxy a taburetka do MŠ
|
122,70 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230414
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
499,00 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301743
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
499,80 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22520
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8928/2022
|
Faktúra za potraviny
|
80,57 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8881/2022
|
Faktúra za potraviny
|
93,14 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2228724
|
Príprava na Testovanie 9 - MAT pre II.st.
|
122,20 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1351130194
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221809
|
Faktúra za potraviny
|
88,75 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221795
|
Faktúra za potraviny
|
345,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6221336
|
Odber kuchynského odpadu
|
51,00 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318388660
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220801
|
Príslušenstvo ku krájaču zeleniny do ŠJ
|
640,80 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220799
|
Krájač zeleniny ROBOT COUPE CL50-230V do ŠJ
|
1 641,60 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8814/2022
|
Faktúra za potraviny
|
82,61 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/11/22
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200820
|
Faktúra za potraviny
|
1 492,58 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
Servis žalúzií
|
500,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Marián Gáplovský, ml. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa20221319
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
eSYST, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775512433
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8668/2022
|
Faktúra za potraviny
|
68,93 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221313
|
Faktúra za potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221338
|
Faktúra za potraviny
|
173,72 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117
|
Faktúra za potraviny
|
897,77 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
Učeb.pom.(včielky samotárky) do ŠKD
|
274,50 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221886
|
Tonery a kancel. papier do ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221887
|
Brother DCP-L3550CDW-tlačiareň pre MŠ-predškoláci
|
420,00 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8518/2022
|
Faktúra za potraviny
|
90,37 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
584,63 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220765
|
Faktúra za potraviny
|
6,55 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8458/2022
|
Faktúra za potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220792
|
Faktúra za potraviny
|
267,48 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
S222012434
|
Učeb.pom.(na výtv.činnosť) do ŠKD
|
212,70 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
S222012440
|
Učeb.pom.(na výtv.činnosť) do ŠKD
|
481,35 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221001627
|
Výpočt.techn.-Patriot Burst Elite
|
217,26 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
B Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221019
|
Učeb.pomôcky (brankár.rukavice,florbal)na hod. TSV
|
53,65 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8396/2022
|
Faktúra za potraviny
|
68,13 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221857
|
Čistiace a hyg. potreby
|
102,23 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221884
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
336,89 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221883
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221882
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
215,04 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220360
|
Faktúra za potraviny
|
147,72 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220392
|
Faktúra za potraviny
|
111,37 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8320/2022
|
Faktúra za potraviny
|
78,83 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8165/2022
|
Faktúra za potraviny
|
63,39 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1541222574
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221858
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
278,23 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221859
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6221200
|
Odber kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219480
|
Faktúra za potraviny
|
272,39 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103
|
Faktúra za potraviny
|
853,72 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82300840
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
498,90 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316558235
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/10/22
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8018/2022
|
Faktúra za potraviny
|
118,49 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200727
|
Faktúra za potraviny
|
1 153,81 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244200007
|
Faktúra za potraviny
|
-5,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8611014220
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7721/2022
|
Faktúra za potraviny
|
97,13 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219130
|
Faktúra za potraviny
|
22,24 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022286
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219138
|
Faktúra za potraviny
|
301,13 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221694
|
Aktualizačné vzdelávania
|
480,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
EDUSTEPS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220435
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
324,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004250
|
eTlačivá pre ZŠ a MŠ 100-199 žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
PV02206429
|
Výpočt.techn.-SSD disk,pamäť,káble prepoj.
|
68,50 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
PENTA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
510,42 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218739
|
Faktúra za potraviny
|
85,06 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7639/2022
|
Faktúra za potraviny
|
79,55 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/22/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
26.10.2022 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1102204378
|
Metodický materiál k výučbe NEJ na II.st.
|
38,86 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia)
|
855,60 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218585
|
Faktúra za potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218566
|
Faktúra za potraviny
|
300,30 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7584/2022
|
Faktúra za potraviny
|
105,77 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
81122
|
Seminár Zodpovedná osoba
|
20,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
251022
|
Seminár Organizačný poriadok školy
|
20,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221122
|
Seminár Účtovná závierka v RO
|
20,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218239
|
Faktúra za potraviny
|
85,06 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7410/2022
|
Faktúra za potraviny
|
109,12 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218126
|
Faktúra za potraviny
|
11,98 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218083
|
Faktúra za potraviny
|
250,79 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7342/2022
|
Faktúra za potraviny
|
48,95 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZEO221150
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200961
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
248,40 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1331114234
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1331114196
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,99 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220042985
|
Stočné ŠJ
|
34,28 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220042984
|
Stočné ZŠ
|
438,78 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7248/2022
|
Faktúra za potraviny
|
107,15 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200091538
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2123102022
|
Seminár Uč.NBV - Pozri na nebo a spočítaj hviezdy
|
56,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Diecézny katechetický úrad |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217557
|
Faktúra za potraviny
|
116,84 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200404241
|
Príprava na Testovanie 5,9 - SJL pre II.st.
|
204,90 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217522
|
Faktúra za potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217596
|
Faktúra za potraviny
|
280,53 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6221067
|
Odber kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
07.10.2022 |
Mgr. Alexandra Jágriková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21/09/22
|
Archivačné služby
|
191,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314724159
|
Telefonické služby
|
31,64 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22001819
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2022
|
108,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7164/2022
|
Faktúra za potraviny
|
79,84 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217042
|
Faktúra za potraviny
|
40,37 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8833353218
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217037
|
Faktúra za potraviny
|
218,36 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6968/2022
|
Faktúra za potraviny
|
80,08 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2022 do 30.09.2022
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
Faktúra za potraviny
|
567,49 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200667
|
Faktúra za potraviny
|
1 488,86 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
61222096
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22385
|
BOZP III.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
092022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
537,57 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200404042
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zoŠR+zPK
|
163,30 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220608
|
Dodávka s montážou - Odsávač pár s osadením do ŠJ
|
1 344,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6870/2022
|
Faktúra za potraviny
|
85,69 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020002441
|
Materiál na maľovanie v ŠJ
|
65,94 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Sadro, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234216569
|
Faktúra za potraviny
|
261,88 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6795/2022
|
Faktúra za potraviny
|
110,35 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220602
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
243,60 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6754/2022
|
Faktúra za potraviny
|
222,83 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221326
|
Učebnice z ANJ pre I.st. - z PK norm.
|
191,25 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215969
|
Faktúra za potraviny
|
219,57 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6583/2022
|
Faktúra za potraviny
|
64,64 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1331092066
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1331092034
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215555
|
Faktúra za potraviny
|
12,54 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215541
|
Faktúra za potraviny
|
223,47 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6459/2022
|
Faktúra za potraviny
|
110,61 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22120217
|
Faktúra za potraviny
|
375,46 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312884523
|
Telefonické služby
|
30,90 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52300386
|
Pracovné zošity pre MŠ-predškoláci
|
116,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212206102
|
Učebnice, PZ a CD pre I.st. - z PK norm.
|
370,71 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215090
|
Faktúra za potraviny
|
113,62 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215093
|
Faktúra za potraviny
|
222,82 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8659339721
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
26/08/22
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220838
|
Učeb.pomôcky (gymn.obruč,kriket.míček) na hod. TSV
|
92,30 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6214/2022
|
Faktúra za potraviny
|
59,09 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6283/2022
|
Faktúra za potraviny
|
76,94 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
uzatvorená podľa §409 a §729 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
05.09.2022 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
|
Kúpna zmluva za účelom predaja mlieka a mlieč.výrobkov
|
|
s DPH |
|
05.09.2022 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
31.08.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
31.08.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22001375
|
Prednáška ako zvládať stres
|
120,00 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221300
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
318,04 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221290
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
207,62 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221288
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
143,61 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221301
|
Čistiace a hyg. potreby
|
1 751,57 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221287
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
507,80 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402455
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
1 121,80 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52300044
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
8,00 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
27/08/2022
|
Oprava športového náradia
|
483,22 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Jarka Geregová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8181241944
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8403107236
|
Vyúčtovanie za odber zemného plynu - nedoplatok
|
1 928,53 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1371105882
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
22.08.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1371105946
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220306
|
Šatňová skrinka s lavičkou do MŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311040713
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200560
|
Faktúra za potraviny
|
68,43 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22/180
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
351022
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
476,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
14/07/22
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Práce v ŠJ-povrchová úpr.podlahy v sklade potravín
|
400,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
Pavol Miniarík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4419013826
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
27.07.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206355
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
109,82 |
s DPH |
|
27.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1331046041
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200052717
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220752
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1331046066
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208309
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
072022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
38,01 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309166833
|
Telefonické služby
|
30,82 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22001195
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2022
|
108,00 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220032795
|
Stočné ZŠ
|
424,07 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
87/06/2022
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
90,00 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221176
|
Tonery do ZŠ
|
368,40 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220032796
|
Stočné ŠJ
|
33,13 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221175
|
Tonery do MŠ
|
73,24 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
08/06/22
|
Archivačné služby
|
197,00 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204909
|
Učebnice a PZ pre I.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
1 267,42 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204910
|
Učebnice a PZ pre I.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
184,58 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9001520754
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002683
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8794560639
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224440220
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
141,94 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Krimar s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
Faktúra za potraviny
|
870,02 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200496
|
Faktúra za potraviny
|
938,24 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2022 do 30.06.2022
|
|
s DPH |
|
30.06.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
523,09 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201
|
Čerpanie SF
|
83,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
Jana Šamajová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234212186
|
Faktúra za potraviny
|
333,66 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4575/2022
|
Faktúra za potraviny
|
50,58 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
D-2022/2045/01/00004
|
Učeb.pom.(kolobežky+kryty na kolobežky) do ŠKD
|
138,89 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
Čerpanie SF
|
687,00 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
Anna Beníková SHR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4523/2022
|
Faktúra za potraviny
|
98,73 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220494
|
Učebnice a PZ z ANJ a NEJ - POO-edukačné publ.
|
2 828,00 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
11035913
|
Učeb.pom.(deky) do ŠKD
|
77,15 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
AK SPORT s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2231021393
|
Univerzálna sedacia súprava PAULITA do ŠKD
|
269,00 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-220398
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
65,70 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
PF-2214255
|
TP-Link TL-SG1024DE 24x Gigabit Easy Smart Switch
|
110,05 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4441/2022
|
Faktúra za potraviny
|
73,41 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211795
|
Faktúra za potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211771
|
Faktúra za potraviny
|
431,28 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22250
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4352/2022
|
Faktúra za potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
17.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220930
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
56,16 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220935
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
242,51 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220934
|
Čistiace a hyg. potreby
|
207,60 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011652
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
53,35 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Unihouse, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/OF 1134
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
14.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1191349355
|
Faktúra za potraviny
|
183,74 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4154/2022
|
Faktúra za potraviny
|
99,58 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211284
|
Faktúra za potraviny
|
210,84 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211276
|
Faktúra za potraviny
|
444,89 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1371058330
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1371058274
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4111/2022
|
Faktúra za potraviny
|
60,51 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220616
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307308845
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
Faktúra za potraviny
|
1 063,39 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4038/2022
|
Faktúra za potraviny
|
87,70 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
15/05/22
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210829
|
Faktúra za potraviny
|
16,08 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210783
|
Faktúra za potraviny
|
327,98 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200388
|
Faktúra za potraviny
|
1 064,35 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3964/2022
|
Faktúra za potraviny
|
56,21 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21622
|
Seminár Mzdová a personálna agenda
|
20,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3796/2022
|
Faktúra za potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8746308387
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210273
|
Faktúra za potraviny
|
17,43 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234210336
|
Faktúra za potraviny
|
326,96 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
052022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
579,20 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3693/2022
|
Faktúra za potraviny
|
76,12 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3625/2022
|
Faktúra za potraviny
|
96,42 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209835
|
Faktúra za potraviny
|
298,46 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209815
|
Faktúra za potraviny
|
77,59 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3555/2022
|
Faktúra za potraviny
|
107,51 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1191343076
|
Faktúra za potraviny
|
91,66 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3347/2022
|
Faktúra za potraviny
|
110,98 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42022021
|
Koberec do MŠ - SPINTA 500 38 AMBIENCE fusion bac
|
838,35 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
DOMOV AS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209256
|
Faktúra za potraviny
|
243,44 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209237
|
Faktúra za potraviny
|
112,28 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1381005113
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1381005152
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220486
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208885
|
Faktúra za potraviny
|
343,41 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208869
|
Faktúra za potraviny
|
16,04 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3177/2022
|
Faktúra za potraviny
|
112,21 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305454609
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
05/04/22
|
Archivačné služby
|
192,50 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200303
|
Faktúra za potraviny
|
757,73 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/109
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
162,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2967/2022
|
Faktúra za potraviny
|
100,88 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208420
|
Faktúra za potraviny
|
310,40 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8775301014
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1191339927
|
Faktúra za potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2876/2022
|
Faktúra za potraviny
|
68,97 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22120122
|
Faktúra za potraviny
|
188,20 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Faktúra za potraviny
|
448,24 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
946,08 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2836/2022
|
Faktúra za potraviny
|
102,66 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191338354
|
Faktúra za potraviny
|
60,26 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
RAJO s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0083742233
|
Kärcher WV5 Plus N Čierna Edícia-čistič okien doŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207820
|
Faktúra za potraviny
|
176,78 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207816
|
Faktúra za potraviny
|
205,21 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2750/2022
|
Faktúra za potraviny
|
95,87 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2634/2022
|
Faktúra za potraviny
|
97,13 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Servis záznamového zariadenia NVR
|
105,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Impulz Systems s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1411001607
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220713
|
Tonery do ZŠ
|
151,39 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1411001627
|
Telefonické služby ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220714
|
Tonery do MŠ
|
69,40 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207017
|
Faktúra za potraviny
|
323,52 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2490/2022
|
Faktúra za potraviny
|
51,14 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22212040
|
Šatňa LUNA KOMBI
|
426,80 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207053
|
Faktúra za potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220877-01
|
Seminár Elektronické vydávanie rozhodnutí
|
35,00 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220004392
|
Stočné ŠJ
|
31,42 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220004391
|
Stočné ZŠ
|
402,11 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200028352
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2421/2022
|
Faktúra za potraviny
|
FVZ-2421/2022 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4200523635
|
Vysávač Kärcher WD3 (MV3) a sáčky do vysávača ZŠ
|
77,69 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Elektrosped a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303599084
|
Telefonické služby
|
31,37 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220358
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
09/03/22
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201085
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
374,28 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Oprava drevenej doskovej polahy v ZŠ - časť dielne
|
485,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Anton BUNDZÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234206455
|
Faktúra za potraviny
|
7,26 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234206471
|
Faktúra za potraviny
|
215,92 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
224001968
|
Sáčky do vysávača do MŠ
|
21,93 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22000558
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2022
|
108,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2147/2022
|
Faktúra za potraviny
|
104,08 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126377
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Faktúra za potraviny
|
718,41 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200241
|
Faktúra za potraviny
|
866,54 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2022 do 31.03.2022
|
|
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
Učeb.pomôcky (MAT,INF,FYZ,CHE tabuľky) na II.st.
|
51,60 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
461,55 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23250522
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
238,00 |
s DPH |
|
29.03.2022 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2033/2022
|
Faktúra za potraviny
|
103,58 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205990
|
Faktúra za potraviny
|
381,61 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205974
|
Faktúra za potraviny
|
15,11 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202240055
|
DNS a Doména zsbrvniste.sk
|
19,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
Tworíme s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220388
|
Čistiace a hyg. potreby
|
50,90 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220378
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ - predškoláci
|
183,22 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220379
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
342,73 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220383
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
213,14 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220385
|
Čistiace a hyg. potreby
|
604,92 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22087
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
Oprava omietky a malieb na ZŠ - časť dielne
|
4 776,75 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Pavol ŠAMAJ |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205434
|
Faktúra za potraviny
|
330,43 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205426
|
Faktúra za potraviny
|
14,14 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1902/2022
|
Faktúra za potraviny
|
68,59 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Faktúra za potraviny
|
518,80 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1570971414
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200152
|
Faktúra za potraviny
|
424,69 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1621/2022
|
Faktúra za potraviny
|
86,45 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204774
|
Faktúra za potraviny
|
330,58 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1570971394
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204768
|
Faktúra za potraviny
|
9,78 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301741152
|
Telefonické služby
|
30,95 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220229
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022818
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
336,00 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10/02/22
|
Archivačné služby
|
192,40 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1521/2022
|
Faktúra za potraviny
|
18,70 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5422
|
Seminár Vnútorné predpisy účtovníctvo
|
20,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10032022
|
Seminár Verejné obstarávanie pre RŠ
|
79,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31322
|
Seminár Novela zákona o VO
|
20,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Kúpna zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8141133867
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8092/2022
|
Faktúra za potraviny
|
88,98 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219851
|
Faktúra za potraviny
|
240,95 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234203934
|
Faktúra za potraviny
|
130,70 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234203914
|
Faktúra za potraviny
|
279,36 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1294/2022
|
Faktúra za potraviny
|
73,29 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
445,26 |
s DPH |
|
25.02.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1209/2022
|
Faktúra za potraviny
|
173,44 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PF-2022023130
|
Učeb.pom.-sada klieští na THD
|
124,80 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
ST Global Trade s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234203477
|
Faktúra za potraviny
|
360,48 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234203455
|
Faktúra za potraviny
|
228,42 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1141/2022
|
Faktúra za potraviny
|
64,27 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Aktualizač.vzdel. Ako komunikovať s rodičom
|
255,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Aktualizač.vzdel. Problémové správanie v ZŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-964/2022
|
Faktúra za potraviny
|
187,93 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234203001
|
Faktúra za potraviny
|
246,29 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202973
|
Faktúra za potraviny
|
29,86 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-900/2022
|
Faktúra za potraviny
|
128,89 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Faktúra za potraviny
|
659,68 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17322
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1320923145
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1320923130
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6220106
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299225074
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200067
|
Faktúra za potraviny
|
370,86 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202472
|
Faktúra za potraviny
|
247,11 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-780/2022
|
Faktúra za potraviny
|
61,97 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
04/01/22
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
94,80 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/020
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
162,00 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8726849184
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
474,22 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210010120
|
Faktúra za potraviny
|
34,02 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Učeb.pom.-odbor.progr.pre deti so ŠVVP
|
231,80 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200276
|
Výpočt.techn.-USB,myšky
|
93,30 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INTERGAM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220053
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
103,90 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220050
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
171,77 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220051
|
Čistiace a hyg. potreby
|
329,07 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-476/2022
|
Faktúra za potraviny
|
76,71 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234201507
|
Faktúra za potraviny
|
194,91 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234201515
|
Faktúra za potraviny
|
240,33 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-417/2022
|
Faktúra za potraviny
|
110,66 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1191317446
|
Faktúra za potraviny
|
200,44 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Seminár Novela zák.č.138/2019 Z.z.
|
45,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-227/2022
|
Faktúra za potraviny
|
58,43 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8765524004
|
Odber zemného plynu
|
1 408,00 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8480569728
|
Vyúčtovanie za odber zemného plynu - nedoplatok
|
1 165,92 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220089886
|
Vyúčtovanie za elektrinu ŠJ - preplatok
|
-667,28 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220089884
|
Vyúčtovanie za elektrinu ZŠ - preplatok
|
-674,04 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-159/2022
|
Faktúra za potraviny
|
100,38 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201018
|
Flexi skrinka na batohy
|
359,90 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1157728601
|
Knihy do ZŠ
|
496,64 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1530974966
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1530974937
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297373157
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210070207
|
Stočné ZŠ
|
411,05 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200004400
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220289
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FA21002362
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210070208
|
Stočné ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-95/2022
|
Faktúra za potraviny
|
144,19 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/12/21
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200328
|
Faktúra za potraviny
|
41,47 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200361
|
Faktúra za potraviny
|
232,89 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2021 do 31.12.2021
|
|
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174
|
Faktúra za potraviny
|
142,01 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220678
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
43,90 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100871
|
Faktúra za potraviny
|
727,97 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220669
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - z RP Múdre hranie
|
500,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22209053
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
500,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211235
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211202
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
499,90 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
61212928
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
713,40 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6211139
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208684
|
Šatňa LUNA KOMBI
|
403,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212133
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
113,75 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212719
|
Rukavice a antigenové testy
|
149,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212131
|
Dezinfekčné prostriedky - z prísp. na špecifiká
|
5,10 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2021
|
1 430,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112363
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
240,80 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21015045
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
597,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Unihouse, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110658
|
Notebook ACER Aspire 3 15 A315-23-R9JB Pure Silver
|
540,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211066
|
Certifikované biele respirátory FFP2
|
360,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Kobukrav občianske združenie |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SK2102860
|
Pomôc.na záuj.útvary pre ZŠ
|
71,60 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Florbal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
266,07 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210561
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
324,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212497
|
Kompletný repas tlačiarne HP
|
132,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21495
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208601
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
498,65 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220634
|
Šatňa Arabeska
|
347,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1510882428
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1510882368
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8129/2021
|
Faktúra za potraviny
|
48,16 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9001468306
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221-841/2021
|
Šk. stoličky na II. stupeň ZŠ (jazyk.učeb.)
|
1 331,20 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210704836
|
Rohová sedačka - Ardait (L) do ŠKD
|
366,90 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6211116
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021296
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295519049
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122013
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
OZ Edusteps |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212412
|
Tonery do ZŠ
|
367,39 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110138546
|
Faktúra za potraviny
|
14,63 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110138545
|
Faktúra za potraviny
|
18,35 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8030/2021
|
Faktúra za potraviny
|
73,14 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119736
|
Faktúra za potraviny
|
205,94 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100818
|
Faktúra za potraviny
|
498,56 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210151
|
Faktúra za potraviny
|
715,77 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101713
|
Šatňové lavičky
|
497,95 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
KOVOTYP, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210683
|
Molitanové štvorce 300x300x50mm, Sada:10ks
|
475,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/11/21
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112077
|
Flexi skrinka na batohy
|
374,90 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21083342
|
Kopírovací papier A4
|
498,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8121039010
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1191308486
|
Faktúra za potraviny
|
234,25 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110427
|
Testy Covid - antigén zo slín
|
385,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
497,75 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234119187
|
Faktúra za potraviny
|
467,44 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234119177
|
Faktúra za potraviny
|
81,13 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7815/2021
|
Faktúra za potraviny
|
86,82 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7793/2021
|
Faktúra za potraviny
|
132,05 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101823
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
248,40 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118780
|
Faktúra za potraviny
|
288,38 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118752
|
Faktúra za potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7684/2021
|
Faktúra za potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7153/2021
|
Faktúra za potraviny
|
101,15 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7394/2021
|
Faktúra za potraviny
|
74,32 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7453/2021
|
Faktúra za potraviny
|
72,92 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234117364
|
Faktúra za potraviny
|
168,24 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234117422
|
Faktúra za potraviny
|
25,08 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234117654
|
Faktúra za potraviny
|
101,97 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118246
|
Faktúra za potraviny
|
3,52 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118262
|
Faktúra za potraviny
|
171,64 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110126663
|
Faktúra za potraviny
|
21,88 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/277
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210539
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
82,80 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa20211121
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1520880623
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1520880580
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6211000
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Maliarske a natieračske práce
|
370,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210010606
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293661802
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
16/10/21
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1191304098
|
Faktúra za potraviny
|
84,82 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100728
|
Faktúra za potraviny
|
556,07 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia)
|
966,00 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/21/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
03.11.2021 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212108
|
Tonery do MŠ
|
83,32 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8726761530
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210595
|
Šatňové skrinky do MŠ
|
247,99 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138
|
Faktúra za potraviny
|
419,43 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234117026
|
Faktúra za potraviny
|
106,55 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234117043
|
Faktúra za potraviny
|
192,78 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211709
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
191,83 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211714
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
85,78 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211710
|
Čistiace a hyg. potreby
|
449,28 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
546,62 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
26.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7032/2021
|
Faktúra za potraviny
|
98,08 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116554
|
Faktúra za potraviny
|
112,29 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116544
|
Faktúra za potraviny
|
67,30 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191121
|
Seminár Účtovná závierka k 31.12.2021
|
20,00 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211431
|
Pracovná obuv pre upratovačky ZŠ
|
74,70 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1191299643
|
Faktúra za potraviny
|
177,74 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6855/2021
|
Faktúra za potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6673/2021
|
Faktúra za potraviny
|
57,85 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116222
|
Faktúra za potraviny
|
169,01 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZEO211185
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1380837072
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1380837020
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
09112021
|
Seminár Riadenie MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141021
|
Seminár Zodpovedná osoba
|
20,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210883
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210041916
|
Stočné ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210041915
|
Stočné ZŠ
|
411,05 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6606/2021
|
Faktúra za potraviny
|
60,16 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200069212
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291811197
|
Telefonické služby
|
30,53 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115733
|
Faktúra za potraviny
|
286,66 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115710
|
Faktúra za potraviny
|
15,22 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
16/09/21
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6485/2021
|
Faktúra za potraviny
|
45,60 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115284
|
Faktúra za potraviny
|
278,59 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115272
|
Faktúra za potraviny
|
121,23 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6241/2021
|
Faktúra za potraviny
|
58,92 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678352864
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21001727
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212107622
|
Učebnica SJL pre 2. ročník ZŠ
|
9,15 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100645
|
Faktúra za potraviny
|
623,03 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Faktúra za potraviny
|
820,55 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2021 do 30.09.2021
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
61021
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtov.škol.stravovania
|
20,00 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21120177
|
Faktúra za potraviny
|
276,83 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21361
|
BOZP III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
644,36 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114759
|
Faktúra za potraviny
|
325,94 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6119/2021
|
Faktúra za potraviny
|
120,86 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211304
|
Pracovné oblečenie do ŠJ - z vl. príjmov
|
282,20 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
23.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114277
|
Faktúra za potraviny
|
262,36 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114251
|
Faktúra za potraviny
|
33,84 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5997/2021
|
Faktúra za potraviny
|
163,02 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1191292919
|
Faktúra za potraviny
|
268,39 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000236
|
Všeobecný materiál (pripínačky, magnety, kopír.pap
|
52,85 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5943/2021
|
Faktúra za potraviny
|
62,42 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211218
|
Pracovné oblečenie do ZŠ
|
285,50 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113756
|
Faktúra za potraviny
|
148,78 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5682/2021
|
Faktúra za potraviny
|
142,51 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113781
|
Faktúra za potraviny
|
156,64 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1460824422
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1460824346
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403656
|
Pracov.učeb. zo SJL II.st.
|
568,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113435
|
Faktúra za potraviny
|
187,58 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52200439
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
7,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289958629
|
Telefonické služby
|
30,46 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5513/2021
|
Faktúra za potraviny
|
89,71 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5587/2021
|
Faktúra za potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113138
|
Faktúra za potraviny
|
93,58 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113189
|
Faktúra za potraviny
|
229,50 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113190
|
Faktúra za potraviny
|
370,81 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211422
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8190924948
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2116202
|
Učebnice z THD II.st. - z prísp. na učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/210811359
|
Rúška, dávkovače mydla, zásobníky na utierky
|
173,04 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18/08/21
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5393/2021
|
Faktúra za potraviny
|
128,01 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
02.09.2021 |
ZELMIX s..ro. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
02.09.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
001/21
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
02.09.2021 |
GD WATER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
|
|
s DPH |
|
02.09.2021 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211304
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
87,64 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211302
|
Čistiace a hyg. potreby
|
90,90 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211301
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
65,47 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211303
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
260,38 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211298
|
Dezinfekčné prostriedky - z prísp. na špecifiká
|
1 042,66 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021082604
|
Učeb.pomôcky (tabuľk.rysovacia súpr.) na hod. MAT
|
303,70 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
LegalSoft s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2141854
|
Výpočt.techn.- pamäť RAM, káble
|
82,86 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402867
|
Pracov.učeb. zo SJL II.st. - z prísp. na učebnice
|
468,60 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F21005544
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
178,20 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10212076
|
Staveb.práce-oprava sociál.zariadení -WC dievčatá
|
7 937,15 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
Anton Miškech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102100833
|
Učebnice z CHE II.st. - z prísp. na učebnice
|
88,20 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210377
|
Oprava škrabky zemiakov ŠKBZ 12
|
680,40 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1600836425
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1600836412
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_97
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
10.08.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211371
|
Učebnice z MAT II.st. - z prísp. na učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
LiberaTerra,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288115829
|
Telefonické služby
|
30,95 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30/07/21
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8726685788
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4419013826
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205805
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
126,08 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2102276
|
Učebnice ANJ pre I. stupeň ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111303
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210587
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1920210318
|
Dovoz pitnej vody malou cisternou
|
77,94 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1550764893
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1550764965
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210104293
|
Pomôc.na záuj.útvary pre ZŠ
|
211,28 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286270920
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200047082
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120210017
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
527,94 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
Magnetic Maps s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2102264
|
Učebnice ANJ pre I. stupeň ZŠ
|
359,70 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF2721
|
Pomôc.na záuj.útvary pre ZŠ
|
486,80 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Aga24, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210728
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
304,99 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
EDUMIX s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210728
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
304,99 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Esat, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-21367
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
44,52 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210030928
|
Stočné ŠJ
|
31,76 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210030927
|
Stočné ZŠ
|
406,58 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
09/06/21
|
Archivačné služby
|
197,00 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21001162
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8813571456
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100458
|
Faktúra za potraviny
|
677,05 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2021 do 30.06.2021
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210075
|
Faktúra za potraviny
|
924,26 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Čerpanie SF
|
70,00 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
Jana Šamajová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3592/2021
|
Faktúra za potraviny
|
146,85 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234109960
|
Faktúra za potraviny
|
170,47 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
628,07 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
61211266
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
SZ2021/OF1175
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
28.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21/157
|
Dávkovacie čerpadlo na dezinfekciu vody
|
1 350,00 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3541/2021
|
Faktúra za potraviny
|
73,96 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21234
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Čerpanie SF
|
346,97 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Marta Žilinčíková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/06/2021
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
70,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234109084
|
Faktúra za potraviny
|
287,39 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210905
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
180,09 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210903
|
Výtv. a kanc.potr.pre MŠ - predškoláci
|
160,03 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234109545
|
Faktúra za potraviny
|
252,04 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3476/2021
|
Faktúra za potraviny
|
101,44 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210897
|
Čistiace a hyg. potreby
|
318,07 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21100595
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre I.st.
|
74,90 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
Strom života, o.z. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Z412121449
|
Výpočt.techn.- tablety Lenovo Tab M10 Plus, 4/64GB
|
1 610,10 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
ARAŠID spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FO210097
|
Zástava SR a vlajka EÚ
|
41,20 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002802
|
aSc Agenda Kompet ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3235/2021
|
Faktúra za potraviny
|
152,50 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Počítačové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Impulz Systems s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234109046
|
Faktúra za potraviny
|
142,08 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3183/2021
|
Faktúra za potraviny
|
61,11 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1191274109
|
Faktúra za potraviny
|
269,87 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101
|
Kniha do ZŠ
|
7,50 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Helena Ďurišová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
Kniha pre MŠ - predškoláci
|
7,50 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Helena Ďurišová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211208
|
Tonery do ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550740557
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550740529
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210471
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234108569
|
Faktúra za potraviny
|
320,50 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234108511
|
Faktúra za potraviny
|
27,50 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3064/2021
|
Faktúra za potraviny
|
67,99 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100385
|
Faktúra za potraviny
|
532,77 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284421199
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09/05/21
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210057
|
Faktúra za potraviny
|
679,11 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8755662080
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2858/2021
|
Faktúra za potraviny
|
132,86 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210582
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
285,48 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21351
|
Učeb.pomôcky (rakety,košíky,loptičky) na hod. TSV
|
169,57 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P01 1212110324
|
Faktúra za potraviny
|
161,09 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234108018
|
Faktúra za potraviny
|
208,29 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234107988
|
Faktúra za potraviny
|
8,99 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PF-2116741
|
Výpočt.techn.-káble, datová zásuvka
|
58,92 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210686-02
|
Seminár ZŠ aktuálne legislatívne zmeny
|
30,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
557,48 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2703/2021
|
Faktúra za potraviny
|
112,16 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234107531
|
Faktúra za potraviny
|
161,10 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234107468
|
Faktúra za potraviny
|
85,66 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1191269297
|
Faktúra za potraviny
|
236,56 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2626/2021
|
Faktúra za potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21120075
|
Faktúra za potraviny
|
433,94 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210161
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
139,68 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2555/2021
|
Faktúra za potraviny
|
60,32 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106960
|
Faktúra za potraviny
|
57,02 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106948
|
Faktúra za potraviny
|
460,25 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
322100036
|
Mopy + náhrady
|
66,84 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
BAT NÁŘADÍ s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2378/2021
|
Faktúra za potraviny
|
67,44 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1400741703
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1400741624
|
Telefonické služby ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2277/2021
|
Faktúra za potraviny
|
59,27 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101842
|
Učebnice pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ
|
1 199,11 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101843
|
Metodické CD na vyučov. - I.stupeň ZŠ
|
129,60 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100287
|
Faktúra za potraviny
|
585,23 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106411
|
Faktúra za potraviny
|
137,44 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
P01 1212110238
|
Faktúra za potraviny
|
283,43 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106384
|
Faktúra za potraviny
|
8,02 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210365
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282575253
|
Telefonické služby
|
30,58 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106030
|
Faktúra za potraviny
|
269,63 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106021
|
Faktúra za potraviny
|
4,62 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
911,44 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2098/2021
|
Faktúra za potraviny
|
135,12 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
08/04/21
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8629847010
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Faktúra za potraviny
|
208,89 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9001409788
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
409,06 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1959/2021
|
Faktúra za potraviny
|
82,51 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234105422
|
Faktúra za potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234105409
|
Faktúra za potraviny
|
147,01 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1896/2021
|
Faktúra za potraviny
|
38,79 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234104935
|
Faktúra za potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234104949
|
Faktúra za potraviny
|
106,55 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1823/2021
|
Faktúra za potraviny
|
138,78 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210525
|
Čistiace a hyg. potreby
|
160,81 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210527
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
176,90 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210513
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
263,64 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191261495
|
Faktúra za potraviny
|
198,97 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234104567
|
Faktúra za potraviny
|
6,03 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234104560
|
Faktúra za potraviny
|
134,84 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1590705861
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1590705843
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210005510
|
Stočné ŠJ
|
31,42 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210005509
|
Stočné ZŠ
|
402,11 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210266
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
200025584
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1622/2021
|
Faktúra za potraviny
|
90,99 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102971
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
358,56 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280730007
|
Telefonické služby
|
31,12 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61210573
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234104329
|
Faktúra za potraviny
|
285,37 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21000557
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
08/03/21
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8697571561
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2021 do 31.03.2021
|
|
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Maliarske a natieračske práce na I.st. ZŠ - chodby
|
2 234,35 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1372/2021
|
Faktúra za potraviny
|
51,34 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100203
|
Faktúra za potraviny
|
450,55 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
Faktúra za potraviny
|
349,14 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
466,98 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210616
|
Staveb.práce-oprava sociál.zariadení -WC chlapci
|
5 984,50 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
Anton Miškech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21089
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234103800
|
Faktúra za potraviny
|
183,45 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234103790
|
Faktúra za potraviny
|
4,62 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021721
|
Opakovaná Úradná skúška tlakového zar.
|
312,00 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1269/2021
|
Faktúra za potraviny
|
83,35 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101667
|
Výpočt.techn.-USB kľúče, ext.HDD, kláv.,myš,káble
|
182,15 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
Dušan Valentovič |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031
|
Zhotovenie nerezového zábradlia
|
1 529,88 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
Juraj Závadský KovoZet |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234103037
|
Faktúra za potraviny
|
142,17 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234103070
|
Faktúra za potraviny
|
67,58 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1097/2021
|
Faktúra za potraviny
|
55,59 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
e20210199
|
Učeb.pomôc.pre žiakov so špec.výchov.vzdel.potr.
|
240,00 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Občianske združenie Sasa |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6210168
|
Odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210479
|
Rekonštrukcia dlažby vo vestibule ZŠ Brvnište
|
2 581,46 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Anton Miškech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210343
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
72,29 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210344
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
53,13 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210341
|
Čistiace a hyg. potreby
|
219,57 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1580680575
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1580680552
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3202100009
|
Knihy na NEJ pre II.st. ZŠ
|
478,88 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
821004120
|
Vrecká do vysávača
|
83,20 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
456385
|
Výpočt.techn.- tlačiareň, káble...
|
272,90 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
Molitanové štvorce 300x300x50mm, Sada:10ks
|
500,00 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278886141
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100133
|
Faktúra za potraviny
|
176,15 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234102696
|
Faktúra za potraviny
|
45,57 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234102692
|
Faktúra za potraviny
|
196,46 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210041
|
Modely čeľuste,obličiek,ľud.atlasuna BIO na II.st.
|
489,65 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030507
|
Učebné pomôcky na hod. MAT na II.st.
|
583,55 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
LegalSoft s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20088/2021
|
Knihy na ANJ pre II.st. ZŠ
|
255,20 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Servis okien a dverí, oprava žalúzií
|
450,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
TIVA SERVIS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1900507289
|
Vysávač sáčkový Philips FC824009
|
72,32 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211311042
|
Učebné pomôcky na I.st. ZŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210151
|
Učebné pomôcky na hod. MAT na II.st.
|
116,40 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202110426
|
Učebné pomôcky na hod. MAT na II.st.
|
200,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
E-GO s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
312288938
|
Knihy do ZŠ
|
488,34 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100311
|
Šatňové lavičky
|
461,04 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
KOVOTYP, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210934
|
Respirátory FFP2
|
472,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01/02/21
|
Archivačné služby
|
192,40 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234102354
|
Faktúra za potraviny
|
130,97 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234102364
|
Faktúra za potraviny
|
55,54 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-847/2021
|
Faktúra za potraviny
|
89,74 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2106328
|
Učebné pomôcky na hod. GEG na II.st.
|
493,20 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210087
|
Knihy na ANJ pre I.st. ZŠ
|
495,43 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV053
|
Skrinky a stoličky
|
524,56 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
1.Beami, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P021034211
|
Výpočt.techn. a plotostrih
|
374,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Mironet.cz a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210845
|
Notebook Aspire 5 15 A515-56-51B0 Charcoal Black
|
774,31 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1022/2021
|
Faktúra za potraviny
|
107,25 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
161000961
|
Monokulárne mikroskopy na hod. BIO na II.st.
|
479,20 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Učebné pomôcky na hod. DEJ na II.st.
|
496,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
CARTOGRAPHIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202106431
|
Digitálne mikroskopy do ZŠ
|
250,22 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21406773
|
Biele popisovacie tabule, nástenka a text.tabuľa
|
364,80 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8140783379
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21VZF0009
|
Učebné pomôcky na hod. BIO a FYZ na II.st.
|
483,32 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21VZF0010
|
Učebné pomôcky na hod. SJL a ANJ
|
497,60 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210143
|
Učebné pomôcky na hod. FYZ na II.st.
|
668,98 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0008
|
Učebné pomôcky na I.st. ZŠ
|
306,60 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Servis okien a dverí, oprava žalúzií
|
249,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Medica spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
Faktúra za potraviny
|
138,27 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210300211
|
Učebné pomôcky na hod. BIO na II.st.
|
493,33 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
HomeGym s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210077
|
Učebné pomôcky na hod. BIO a FYZ na II.st.
|
921,48 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Helago-SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
211,77 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021718
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3221902193
|
Stravné lístky
|
497,44 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022203
|
Učebné pomôcky na hod. ANJ a NEJ
|
496,50 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
LegalSoft s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-766/2021
|
Faktúra za potraviny
|
107,67 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234101968
|
Faktúra za potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234101926
|
Faktúra za potraviny
|
154,51 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234101925
|
Faktúra za potraviny
|
63,71 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
Seminár Novela zákona o finančnej kontrole
|
20,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2422021
|
Seminár Zmeny vo vnútorných predpisoch
|
20,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2021
|
20,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121109
|
G M30WA Germicídne žiariče uzatvorené 30W
|
1 161,90 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
Wild Horse s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1390659349
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1390659328
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
351106557
|
Elektrická násobilka
|
204,69 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FVZ-513/2021
|
Faktúra za potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210188
|
Respirátory KN95-FFP2
|
275,00 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
Kobukrav občianske združenie |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210156
|
Kancelárske potreby
|
550,41 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277040839
|
Telefonické služby
|
30,50 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
220210029
|
Plastový kontajner do ŠKD
|
44,00 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01/01/21
|
Archivačné služby
|
193,30 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234101366
|
Faktúra za potraviny
|
118,65 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234101370
|
Faktúra za potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3221310596
|
Stravné lístky
|
1 213,65 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8130747564
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8442100408
|
Webinár PAM - Online 27.01.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Ako byť dobrým asistentom učiteľa - prednáška
|
15,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102141
|
Programové vybavenie Vema HX0071 - IČPV
|
48,00 |
s DPH |
|
28.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
152210033
|
Licencia Balík MEGAKOZMIX pre ŠKOLY
|
149,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120727242
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1340600866
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8463493622
|
Vyúčtovanie za odber zemného plynu - preplatok
|
-444,37 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1340600816
|
Telefonické služby ZŠ
|
12,50 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200068580
|
Stočné ZŠ
|
409,92 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/12/20
|
Archivačné služby
|
196,30 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
SPDD21620005
|
Dobropis k platbe za Skriňu zasúvaciu
|
-19,56 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200004854
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210080594
|
Vyúčtovanie za elektrinu ZŠ - preplatok
|
-698,92 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210080596
|
Vyúčtovanie za elektrinu ŠJ - preplatok
|
-316,64 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2020, zo dňa 23.11.2020
|
|
s DPH |
|
08.01.2021 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200068581
|
Stočné ŠJ
|
32,03 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1110460471
|
Knihy do ZŠ
|
482,51 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275180932
|
Telefonické služby
|
30,67 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Vydanie Mandátneho certifikátu
|
105,60 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
Disig, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Služby spojené s vydaním MQC, Integrácia do NASES
|
162,00 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210277
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2001590
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2020 do 31.12.2020
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002875
|
Tovar do ŠJ (krájač,nôž,otvárak,stojan,varecha)
|
52,93 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000613
|
Faktúra za potraviny
|
247,14 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220200922
|
Skrinky a rohové sedačky
|
667,00 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12008551
|
Tovar do ŠJ (hrniec,mäsiarsky nôž)
|
161,63 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
B-commerce, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20206677
|
Notebook HP ProBook 455 G7 15,6",webkamery a USBkľ
|
688,58 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2020 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
21.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
436243
|
Notebook HP ProBook 455 G7 / AMD Ryzen 5 4500U - vrátenie za zrušenú objednávku
|
-694,81 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920863
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Maliarske a natieračske práce v kotolni ZŠ
|
664,59 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20211201
|
Ochranné rúška pre MŠ
|
31,04 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
ETERNITY & SPARK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202014701
|
Voľne stojace dávkovače dezinfekčného roztoku
|
318,07 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202476
|
Toner do MŠ
|
32,64 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202475
|
Tonery do ZŠ
|
476,40 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200527
|
Oprava závady na kotle Wolf -k2 ZŠ po poist.ud
|
187,20 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
289,60 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211310884
|
Učebné pomôc.na I.st. (kalendár-ročné obd.a počas)
|
197,50 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200186
|
Faktúra za potraviny
|
195,89 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120327
|
G M30WA Germicídne žiariče uzatvorené 30W
|
1 161,90 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Wild Horse s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
PF-2031036
|
Projektor Epson EB-X41 a Webkamery
|
527,54 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220-984/2020
|
Šk. stoličky na II. stupeň ZŠ (jazyk.učeb.)
|
477,35 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100097820
|
Parný čistič KÄRCHER SC 4 EasyFix Premium
|
227,00 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20.801.690
|
Učebné pomôcky na CHE ZŠ II.st. (vozík+kryš.mriež.
|
413,37 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20489
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
436243
|
Notebook HP ProBook 455 G7 / AMD Ryzen 5 4500U
|
694,81 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2203125
|
Počítač 27-dp0000nc
|
749,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
SP220204607
|
Skriňa zasúvacia do Jazykovej učebne ZŠ
|
195,60 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
047795-1
|
Ohňovzdorná skrinka Shield s mechanickým zámkom
|
420,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
A J Produkty a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7511/2020
|
Faktúra za potraviny
|
100,11 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202428
|
Skrine na spisy ECO do ZŠ
|
496,36 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
GÜDE, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1370614729
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1370614688
|
Telefonické služby ZŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020473
|
Bezdotykové infračervené teplomery s LCD displejom
|
73,00 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/03/006
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/03/006 zo dňa 03.03.2009
|
|
s DPH |
|
10.12.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200237
|
Ochranné rúška
|
180,00 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
Kobukrav občianske združenie |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001759
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202209211
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
107,83 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273311465
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000563
|
Faktúra za potraviny
|
614,16 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7383/2020
|
Faktúra za potraviny
|
73,11 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920837
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2020
|
1 155,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
06/11/20
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8190685687
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7356/2020
|
Faktúra za potraviny
|
95,16 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234017843
|
Faktúra za potraviny
|
89,76 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234017790
|
Faktúra za potraviny
|
126,85 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200463
|
Tlaková sprcha k umývačke riadku do ŠJ
|
202,80 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40004663
|
Zhotovenie krytu plynovej prípojky z nereze
|
402,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
SPANNER SK k.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200164
|
Faktúra za potraviny
|
290,57 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7135/2020
|
Faktúra za potraviny
|
50,96 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201852
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
513,69 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
314,94 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22107122
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
413,30 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201853
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
144,80 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201854
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
496,10 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3220318553
|
Stravné lístky
|
378,71 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva za účelom predaja mlieka a mlieč.výrobkov
|
|
s DPH |
|
26.11.2020 |
RAJO a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) bleskozvodu budovy ZŠ
|
177,55 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
23.11.2020 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234017037
|
Faktúra za potraviny
|
119,36 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234017039
|
Faktúra za potraviny
|
187,52 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016723
|
Faktúra za potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6963/2020
|
Faktúra za potraviny
|
65,24 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016532
|
Faktúra za potraviny
|
326,72 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa20201001
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016554
|
Faktúra za potraviny
|
57,54 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P01 1212010696
|
Faktúra za potraviny
|
566,65 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1360530665
|
Telefonické služby ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1360530603
|
Telefonické služby ŠJ+ZŠ
|
31,47 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000491
|
Faktúra za potraviny
|
581,20 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202014618
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
01/11/20
|
Archivačné služby - archivačný box
|
54,47 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12/10/20
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271449041
|
Telefonické služby
|
30,37 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) el. zariadení
|
441,00 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920692
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6755/2020
|
Faktúra za potraviny
|
117,39 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22105643
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
400,80 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8852067611
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202005869
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200416
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
432,00 |
s DPH |
|
30.10.2020 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200144
|
Faktúra za potraviny
|
700,50 |
s DPH |
|
30.10.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
561,10 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202105
|
Tonery do ZŠ a do MŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F2042646
|
Metodická príručka z NEJ II.st.
|
16,07 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZEO201036
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6497/2020
|
Faktúra za potraviny
|
70,75 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234015503
|
Faktúra za potraviny
|
94,42 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234015499
|
Faktúra za potraviny
|
18,42 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234015489
|
Faktúra za potraviny
|
118,86 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201644
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
311,96 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201646
|
Čistiace a hyg. potreby
|
39,42 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201645
|
Čistiace,hyg. a kanc.pot. pre ŠJ
|
159,63 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201647
|
Čistiace,hyg. a kanc.pot. pre MŠ
|
172,12 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20120276
|
Faktúra za potraviny
|
245,96 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6448/2020
|
Faktúra za potraviny
|
91,80 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234015227
|
Faktúra za potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
23102020
|
Seminár Aktuál.otázky financov.škôl a šk.zariad.
|
12,00 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202020788
|
Tekuté mydlo do ZŠ
|
52,02 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
LEONESS s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234015105
|
Faktúra za potraviny
|
117,23 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234015076
|
Faktúra za potraviny
|
248,81 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200381
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
70,68 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6312/2020
|
Faktúra za potraviny
|
108,50 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6201/2020
|
Faktúra za potraviny
|
84,97 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200845079
|
Výpočt.techn.(Patriot SO-DIMM DDR3 4GB+BURST 480GB
|
67,08 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200041780
|
Stočné ŠJ
|
32,03 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
61201463
|
Rozbory vody pre ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200041779
|
Stočné ZŠ
|
409,92 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014545
|
Faktúra za potraviny
|
200,53 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014520
|
Faktúra za potraviny
|
64,34 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014575
|
Faktúra za potraviny
|
157,98 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920631
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22104491
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
495,25 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200059914
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6124/2020
|
Faktúra za potraviny
|
58,23 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269558174
|
Telefonické služby
|
67,18 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014046
|
Faktúra za potraviny
|
54,65 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6061/2020
|
Faktúra za potraviny
|
136,65 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2001590
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201788
|
Pracovné zošity z ETV I.st.
|
20,80 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10/09/20
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA19001218
|
Školenie - Stres
|
180,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234013928
|
Faktúra za potraviny
|
128,26 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234013924
|
Faktúra za potraviny
|
104,98 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234013914
|
Faktúra za potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649011606
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200735
|
Ochranné štíty na ústa a nos + Jednorázové rúška
|
319,70 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P01 1212010566
|
Faktúra za potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2020 do 30.09.2020
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000419
|
Faktúra za potraviny
|
521,40 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5758/2020
|
Faktúra za potraviny
|
102,37 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
524,90 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Maliarske a natierač.práce v triede ZŠ po poist.ud
|
444,80 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
Faktúra za potraviny
|
621,48 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20120231
|
Faktúra za potraviny
|
252,78 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234013551
|
Faktúra za potraviny
|
197,74 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20358
|
BOZP III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404642
|
Prac.zošity zo SJLII.st - z prísp. na učebnice
|
140,80 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5691/2020
|
Faktúra za potraviny
|
101,07 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22103479
|
Pracovné zošity pre MŠ-predškoláci
|
60,30 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
23.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Mater.,preprava,demontáž,montáž podlahy v ZŠ
|
459,53 |
s DPH |
|
23.09.2020 |
Pavol Háronik |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
64/121/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
23.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212007588
|
Učebnice pre 1. roč. ZŠ
|
30,47 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404386
|
Prac.zošity zo SJLII.st - z prísp. na učebnice
|
78,00 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012965
|
Faktúra za potraviny
|
7,80 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5572/2020
|
Faktúra za potraviny
|
92,25 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012979
|
Faktúra za potraviny
|
121,26 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404257
|
Prac.zošity zo SJLII.st - z prísp. na učebnice
|
62,40 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012643
|
Faktúra za potraviny
|
147,63 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012636
|
Faktúra za potraviny
|
139,97 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012630
|
Faktúra za potraviny
|
40,88 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5332/2020
|
Faktúra za potraviny
|
123,14 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1560504522
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202009001
|
Škola v prírode
|
3 900,00 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
CK Andromeda, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
4419013833
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, Poistenie žiakov
|
290,89 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4419013833
|
Poistenie žiakov
|
290,89 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267737188
|
Telefonické služby
|
30,76 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200308
|
Čerpadlo Grundfos UPS 32-80
|
523,20 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403598
|
Učeb.a Prac.zoš.zo SJLII.st - z prísp. na učebnice
|
619,40 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016668
|
Učeb.THD a PZ BIO II.st-z prísp. na učeb.
|
239,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5176/2020
|
Faktúra za potraviny
|
79,70 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012056
|
Faktúra za potraviny
|
97,33 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016675
|
Pracovné zošity z ETVa CHE II.st-z prísp. na učeb.
|
59,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012082
|
Faktúra za potraviny
|
180,35 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200919
|
Učebnice ANJ a NEJ - z prísp. na učebnice
|
580,60 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200900026
|
Pracovné zošity z NBV I.st.
|
78,40 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22/08/20
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZAL12020407
|
Pracovné zošity z NBV I.st. - z prísp. na učebnice
|
75,30 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200956
|
Pracovné zošity z MAT II.st - z prísp. na učebnice
|
555,50 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
LiberaTerra,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8774774838
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011672
|
Faktúra za potraviny
|
75,02 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011659
|
Faktúra za potraviny
|
114,34 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011653
|
Faktúra za potraviny
|
274,60 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4925/2020
|
Faktúra za potraviny
|
94,36 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20120198
|
Faktúra za potraviny
|
432,42 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
02.09.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
02.09.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3220316539
|
Stravné lístky
|
688,94 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
52100027
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
6,50 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201677
|
Ochranné štíty na tvár
|
120,00 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OPOR+2000031
|
Notebook Acer Aspire 3-15,6"/R5-3500U/ 8G, čierny
|
457,35 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
realshop.sk,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201206
|
Výtv.a kanc.potr.pre MŠ - predškoláci
|
68,97 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201210
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
183,32 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201205
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
88,33 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201204
|
Čistiace a hyg. potreby
|
85,31 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201203
|
Kancelárske potreby
|
74,85 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201214
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 806.60 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
SK8070869
|
Akustická pena do ZŠ
|
368,42 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Artline Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20321290
|
Výpočt.techn.(Patriot SO-DIMM DDR3 4GB+BURST 240GB
|
85,50 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212005704
|
Učebnice pre žiakov 1. ročníka ZŠ
|
52,91 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201667
|
Dezinfekčné prostriedky
|
132,00 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8150342168
|
Chladnička Beko RCNA 406 l30W do ŠJ
|
499,00 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
NAY a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
26.08.2020 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
26.08.2020 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
42020035
|
Guma a soklík do ZŠ
|
816,48 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
DOMOV, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200532
|
Učebnice ANJ - z prísp. na učebnice
|
616,00 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1480518022
|
Telefonické služby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
11.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4419013826
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Maliarske a natieračske práce na II. stupni ZŠ
|
2 261,10 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265889834
|
Telefonické služby
|
30,98 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20/07/20
|
Archivačné služby
|
174,30 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000323
|
Faktúra za potraviny
|
251,51 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
4419013826
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8842335639
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
01.08.2020 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
072020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
32,58 |
s DPH |
|
28.07.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111/07/2020
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
28.07.2020 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205912
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
55,82 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920414
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1390478180
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264027001
|
Telefonické služby
|
30,32 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200050844
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
07.07.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004686
|
Učebnice pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ
|
1 003,97 |
s DPH |
|
07.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2200022207
|
Stočné ZŠ
|
405,47 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
09/06/20
|
Archivačné služby
|
172,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2200022208
|
Stočné ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180555004
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2001053
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2020 do 30.06.2020
|
|
s DPH |
|
30.06.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
Faktúra za potraviny
|
599,86 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-002847
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000266
|
Faktúra za potraviny
|
561,49 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3265/2020
|
Faktúra za potraviny
|
89,64 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
062020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
581,01 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202002019
|
Notebook Acer Aspire 3/ Ryzen 5 3500U/ 8GB, čierny
|
439,88 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
Dušan Valentovič |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008748
|
Faktúra za potraviny
|
159,42 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008786
|
Faktúra za potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3220313564
|
Stravné lístky
|
95,23 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20241
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3127/2020
|
Faktúra za potraviny
|
126,54 |
s DPH |
|
23.06.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.06.2020 |
|
|
Zmluva |
SZ2020/BA2041
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
22.06.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008368
|
Faktúra za potraviny
|
346,34 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008361
|
Faktúra za potraviny
|
133,12 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
18.06.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA-20077
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov v ZŠ
|
137,88 |
s DPH |
|
18.06.2020 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008017
|
Faktúra za potraviny
|
135,14 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2893/2020
|
Faktúra za potraviny
|
123,44 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20120163
|
Faktúra za potraviny
|
132,04 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008038
|
Faktúra za potraviny
|
66,74 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200171
|
Oprava varného kotla KE 85 Litr. v ŠJ
|
148,80 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1490482073
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202203255
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie ZŠ
|
69,88 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262143100
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2746/2020
|
Faktúra za potraviny
|
129,22 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007740
|
Faktúra za potraviny
|
155,62 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007709
|
Faktúra za potraviny
|
137,92 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200816
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
66,48 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200815
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200814
|
Čistiace a hyg. potreby
|
348,79 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
08/05/20
|
Archivačné služby
|
168,30 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7014741181
|
Kärcher WV 5 Premium + čistič skiel + sáčky do vysávača
|
234,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8120533128
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2473/2020
|
Faktúra za potraviny
|
112,34 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007382
|
Faktúra za potraviny
|
92,77 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007366
|
Faktúra za potraviny
|
70,72 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200080
|
Bezkontaktný teplomer do MŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
FIORI GROUP s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3220311111
|
Stravné lístky
|
1 121,73 |
s DPH |
|
27.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200668
|
Hyg. potreby
|
553,20 |
s DPH |
|
19.05.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
885,76 |
s DPH |
|
15.05.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1430422863
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258621329
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
04/04/20
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8851968821
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3220310762
|
Stravné lístky
|
1 500,90 |
s DPH |
|
27.04.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
720202163
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
337,44 |
s DPH |
|
16.04.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006826
|
Publikácia Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920279
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1600434213
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256348522
|
Telefonické služby
|
31,10 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20050604
|
Polroč.stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl- vrátenie poplatku za zrušené školenie
|
-422,00 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200022639
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
08/03/20
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2200004257
|
Stočné ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2200004256
|
Stočné ZŠ
|
405,47 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2000559
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
03.04.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8619810842
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202079
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie ZŠ
|
112,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000179
|
Faktúra za potraviny
|
309,42 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2020 do 31.03.2020
|
|
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
Faktúra za potraviny
|
308,50 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1732020
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2020 - vrátenie čiastky za zrušené školenie
|
-10,00 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
032020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
246,16 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2000018
|
Ochranné hygienické textilné rúška
|
168,00 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
RNDr. Jarmila Smatanová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20406722
|
Odpadkové koše DINO Tmavo zelené
|
212,40 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20118
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
20.03.2020 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1191180244
|
Faktúra za potraviny
|
36,96 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1191180243
|
Faktúra za potraviny
|
117,11 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202005405
|
Publikácia Prevencia a hygiena
|
17,00 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F2010264
|
Metodický materiál k výučbe na II.stupni ZŠ
|
224,27 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200775
|
Učeb.pom.(basebal,softbal) na hod.TSV II.stupeň ZŠ
|
471,49 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
PF-2004020
|
Notebook Acer Aspire 3 A315-42-R131, čierny
|
498,95 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
PFZ200237
|
Exter.disk Samsung Portable + SandDisk USB 32GB
|
262,94 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200368
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
113,55 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200366
|
Kancelárske potreby
|
376,73 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200365
|
Čistiace a hyg. potreby
|
113,58 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200367
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
73,29 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200471
|
Tonery
|
305,60 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200472
|
Tonery
|
306,00 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102000052
|
Metodický materiál k výučbe na II.stupni ZŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61200286
|
Rozbory vody pre ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020613
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1569/2020
|
Faktúra za potraviny
|
135,76 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920186
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1380363032
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254080884
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1492/2020
|
Faktúra za potraviny
|
95,06 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234004157
|
Faktúra za potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20050604
|
Polroč.stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl
|
422,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1732020
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2020
|
20,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2632020
|
Seminár Sociálny fond a cestovné náhrady
|
40,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
08/02/20
|
Archivačné služby
|
168,20 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200421
|
Rekonštrukcia podláh v ZŠ (chodby)
|
3 809,64 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Anton Miškech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
Faktúra za potraviny
|
651,50 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000117
|
Faktúra za potraviny
|
259,10 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8629459737
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1283/2020
|
Faktúra za potraviny
|
91,59 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234003680
|
Faktúra za potraviny
|
73,48 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234003669
|
Faktúra za potraviny
|
244,30 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200189
|
Kancelárske potreby
|
179,69 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
398,20 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200196
|
Čistiace a hyg. potreby
|
265,52 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200194
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
69,23 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200190
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
71,28 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1012/2020
|
Faktúra za potraviny
|
126,71 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234002867
|
Faktúra za potraviny
|
126,99 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234002840
|
Faktúra za potraviny
|
181,05 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020006
|
Výroba a montáž zásteny
|
373,20 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
EKOLMONT STEEL s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20020029
|
Faktúra za potraviny
|
436,16 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
QUALITED s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234002505
|
Faktúra za potraviny
|
190,78 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234002534
|
Faktúra za potraviny
|
74,14 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-775/2020
|
Faktúra za potraviny
|
170,69 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1530397384
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI920089
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000051
|
Faktúra za potraviny
|
563,91 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/02/20
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251827350
|
Telefonické služby
|
31,37 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202008
|
Pylonová tabuľa Komplet Dubno keramik 400*120
|
1 038,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
TABELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8130400162
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191170118
|
Faktúra za potraviny
|
169,92 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191170119
|
Faktúra za potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-641/2020
|
Faktúra za potraviny
|
170,17 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
Faktúra za potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
Faktúra za potraviny
|
676,57 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
376,00 |
s DPH |
|
01.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
544,81
|
Vlastní zamestnanci strava
|
544,81 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2200142
|
Notebook Acer Aspire 3 15 A315-54-37FM, čierny
|
488,65 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234001758
|
Faktúra za potraviny
|
13,40 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234001742
|
Faktúra za potraviny
|
206,89 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234001731
|
Faktúra za potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200162
|
Učeb.pom.(kalkulačky) na II.stupeň ZŠ
|
105,08 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3220310276
|
Stravné lístky
|
71,42 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200146
|
Tonery
|
86,80 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200147
|
Tonery do MŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234001595
|
Faktúra za potraviny
|
109,93 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234001581
|
Faktúra za potraviny
|
221,50 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20120075
|
Faktúra za potraviny
|
177,74 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-404/2020
|
Faktúra za potraviny
|
142,22 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV1518071
|
Učeb.pom.(florbal-bránka,hokejky,loptičky,rukav.)
|
403,31 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
NET-MARKET.CZ s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200021
|
Čistiace a hyg. potreby
|
114,54 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200023
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
80,70 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200022
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
71,74 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200103
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Peter Knapec |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200024
|
Výtv.a kanc.potr.pre MŠ - predškoláci
|
48,43 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/20/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
21.01.2020 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-271/2020
|
Faktúra za potraviny
|
161,58 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202000196
|
Publikácia Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234001015
|
Faktúra za potraviny
|
64,38 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234000963
|
Faktúra za potraviny
|
291,98 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8451260085
|
Vyúčtovanie za odber zemného plynu - preplatok
|
-57,56 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190364060
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191164826
|
Faktúra za potraviny
|
59,14 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191164825
|
Faktúra za potraviny
|
127,93 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
220-18/2020
|
Materiál na opravu šk. lavíc na II. stupni ZŠ
|
489,19 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
220-20/2020
|
Šk. stoličky na II. stupeň ZŠ (jazyk.učeb.+trieda)
|
465,35 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
220-19/2020
|
Šk. stoličky na II. stupeň ZŠ (jazyk.učeb.)
|
465,35 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234000571
|
Faktúra za potraviny
|
224,77 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234000563
|
Faktúra za potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-71/2020
|
Faktúra za potraviny
|
168,51 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200066942
|
Vyúčtovanie elektriny ŠJ - nedoplatok
|
441,07 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200066938
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - nedoplatok
|
121,52 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190066142
|
Stočné ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190066141
|
Stočné ZŠ
|
411,05 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13012020
|
Seminár Skúsenosti a aplikač.prax v školstve
|
35,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
KANTORKA, n.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20400171
|
Textilné tabule na I.stupeň ZŠ - triedy
|
268,80 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1320301866
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200005001
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20120024
|
Faktúra za potraviny
|
446,34 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZI919882
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FVZ-22/2020
|
Faktúra za potraviny
|
187,12 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234000225
|
Faktúra za potraviny
|
213,64 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249616296
|
Telefonické služby
|
32,75 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA19002221
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200264
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
Maliarske a natieračske práce na I.stupni ZŠ
|
2 101,10 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2019 do 31.12.2019
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF193305
|
Učebnice ANJ - z prísp. na učebnice
|
88,00 |
s DPH |
|
27.12.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV51900300
|
Učebné pomôcky - mapy na vyučovanie - z prísp. na žiakov zo SZP
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV51900291
|
Učebné pomôcky - mapy na vyučovanie
|
313,90 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r.2019
|
949,52 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
430,78 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900648
|
Faktúra za potraviny
|
337,81 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
Šatňové lavičky pod skrinky do ZŠ
|
208,60 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
06/12/19
|
Archivačné služby
|
168,30 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921781
|
Faktúra za potraviny
|
147,75 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921758
|
Faktúra za potraviny
|
172,73 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
Faktúra za potraviny
|
185,95 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
Faktúra za potraviny
|
525,79 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8689/2019
|
Faktúra za potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190638
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
70,68 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921502
|
Faktúra za potraviny
|
111,40 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921473
|
Faktúra za potraviny
|
71,59 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247392874
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921320
|
Faktúra za potraviny
|
122,46 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921305
|
Faktúra za potraviny
|
67,39 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8539/2019
|
Faktúra za potraviny
|
103,04 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1540360400
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293074
|
Učebné pomôcky (lopty) na TSV pre I. a II. stupeň
|
419,68 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Firma KOŠÍK - siete s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919791
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921063
|
Faktúra za potraviny
|
7,13 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921053
|
Faktúra za potraviny
|
247,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
17/11/19
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900626
|
Faktúra za potraviny
|
568,96 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19593
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
Faktúra za potraviny
|
388,20 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8403/2019
|
Faktúra za potraviny
|
181,42 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
Faktúra za potraviny
|
65,30 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
Faktúra za potraviny
|
436,40 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
Faktúra za potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007969
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
359,75 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8170337918
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
61191843
|
Mikrobiolog.rozbor vody pre ZŠ
|
21,42 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234920530
|
Faktúra za potraviny
|
130,79 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234920552
|
Faktúra za potraviny
|
93,36 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
581,01 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
27.11.2019 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924900
|
Publikácia Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
27.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191716
|
Kancel. pot. pre MŠ
|
9,96 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8129/2019
|
Faktúra za potraviny
|
99,97 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8104/2019
|
Faktúra za potraviny
|
131,89 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191714
|
Čistiace a kancel. pot. pre MŠ
|
144,76 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191711
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
72,41 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191710
|
Kancelárske potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234920182
|
Faktúra za potraviny
|
210,44 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234920179
|
Faktúra za potraviny
|
9,54 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191712
|
Čistiace a hyg. potreby
|
186,31 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1690846301-4-R
|
Publikácia Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
P01 1211911110
|
Faktúra za potraviny
|
315,05 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19110335
|
Faktúra za potraviny
|
210,60 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919615
|
Faktúra za potraviny
|
171,56 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919573
|
Faktúra za potraviny
|
44,58 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919562
|
Faktúra za potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7816/2019
|
Faktúra za potraviny
|
92,38 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
15.11.2019 |
Mestské športové kluby |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191151421
|
Faktúra za potraviny
|
59,14 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191151420
|
Faktúra za potraviny
|
177,50 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192383
|
Učeb.pom.na SJL a MAT (Balíček Bystríkove pomôcky)
|
25,20 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19/228
|
Interiérové vybav.(stoličky) do ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
ALEX kov.a škol.náb.s.r.o |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa20190730
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1340253931
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1190003254
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
208,33 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919005
|
Faktúra za potraviny
|
192,77 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234918990
|
Faktúra za potraviny
|
33,41 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919698
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7688/2019
|
Faktúra za potraviny
|
113,46 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245188075
|
Telefonické služby
|
30,37 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
16/10/19
|
Archivačné služby
|
174,30 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900544
|
Faktúra za potraviny
|
505,20 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8784179192
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234918610
|
Faktúra za potraviny
|
197,96 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234918602
|
Faktúra za potraviny
|
121,84 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7622/2019
|
Faktúra za potraviny
|
113,17 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
81/19
|
Faktúra za potraviny
|
218,06 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
82/19
|
Faktúra za potraviny
|
364,85 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
Faktúra za potraviny
|
464,24 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Pripojenie el. spotrebičov v školskej kuchyni
|
132,00 |
s DPH |
|
30.10.2019 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia)
|
597,00 |
s DPH |
|
30.10.2019 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7376/2019
|
Faktúra za potraviny
|
99,85 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200058099
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
680,56 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7298/2019
|
Faktúra za potraviny
|
93,44 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234918094
|
Faktúra za potraviny
|
96,95 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
Seminár Účtovná závierka k 31.12.2019
|
18,00 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7252/2019
|
Faktúra za potraviny
|
79,36 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
42019056
|
Celotieniace žalúzie
|
121,80 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
ELYOS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19120438
|
Faktúra za potraviny
|
176,60 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191515
|
Čistiace a hyg. potreby
|
90,04 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191516
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
38,98 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191514
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
72,41 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191146404
|
Faktúra za potraviny
|
36,96 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191146403
|
Faktúra za potraviny
|
51,72 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9001263231
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917626
|
Faktúra za potraviny
|
122,78 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ZEO19782
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917410
|
Faktúra za potraviny
|
80,49 |
s DPH |
|
17.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917418
|
Faktúra za potraviny
|
29,74 |
s DPH |
|
17.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3191668
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190284
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
874,80 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190504
|
Tovar do ŠJ (odkvapkávač, nože)
|
120,60 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190500
|
Oprava prev.strojov vŠJ (ohrev.stolička,var.kotol)
|
922,80 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190502
|
Čistiace pot. pre ŠJ
|
139,68 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6972/2019
|
Faktúra za potraviny
|
112,31 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1641510
|
Poistenie majetku ZŠ
|
38,57 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2190040965
|
Stočné ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2190040964
|
Stočné ZŠ
|
411,05 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917107
|
Faktúra za potraviny
|
103,50 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917049
|
Faktúra za potraviny
|
134,18 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190101969
|
Faktúra za potraviny
|
367,13 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1580247327
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6894/2019
|
Faktúra za potraviny
|
63,98 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242964525
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100157
|
Faktúra za potraviny
|
391,48 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191142984
|
Faktúra za potraviny
|
107,52 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302019
|
Seminár Školské stravovanie v obciach, RO...
|
18,00 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FA19001603
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6857/2019
|
Faktúra za potraviny
|
118,61 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
Faktúra za potraviny
|
418,07 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
Faktúra za potraviny
|
389,40 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
Faktúra za potraviny
|
330,84 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191142983
|
Faktúra za potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
15/09/19
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916560
|
Faktúra za potraviny
|
189,44 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6794/2019
|
Faktúra za potraviny
|
269,72 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19120389
|
Faktúra za potraviny
|
433,34 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21920441
|
Publikácia Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8755120848
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
4 704.00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6568/2019
|
Faktúra za potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2019 do 30.09.2019
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900493
|
Faktúra za potraviny
|
266,50 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191351
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
43,10 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191353
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
78,26 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191352
|
Čistiace a hyg. potreby
|
93,34 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19402
|
BOZP III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900399
|
Služby - Študents.časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915896
|
Faktúra za potraviny
|
81,65 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915894
|
Faktúra za potraviny
|
55,96 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
562,91 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6447/2019
|
Faktúra za potraviny
|
126,79 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191919
|
Učebnice ANJ - z prísp. na učebnice
|
605,00 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52001180
|
Pracovné zošity pre MŠ- z vl. príjmov
|
43,20 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52001179
|
Pracovné zošity pre MŠ-predškoláci
|
32,67 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2191063
|
Pracovné oblečenie do ŠJ - z vl. príjmov
|
47,80 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915562
|
Faktúra za potraviny
|
171,02 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915557
|
Faktúra za potraviny
|
134,99 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191137622
|
Faktúra za potraviny
|
128,83 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100907
|
Polroč.stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl
|
211,00 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
Seminár Kompet. a vzťah zriaďovateľ-škola
|
20,00 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6336/2019
|
Faktúra za potraviny
|
160,02 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2191007
|
Pracovné oblečenie do ZŠ
|
403,70 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090262
|
Faktúra za potraviny
|
279,76 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6220/2019
|
Faktúra za potraviny
|
57,29 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2191008
|
Pracovné oblečenie do ŠJ - z vl. príjmov
|
95,36 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915065
|
Faktúra za potraviny
|
101,33 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211904569
|
Metodický materiál k výučbe na I.stupni ZŠ
|
36,04 |
s DPH |
|
13.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
13.09.2019 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6123/2019
|
Faktúra za potraviny
|
156,23 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135870
|
Faktúra za potraviny
|
22,18 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135869
|
Faktúra za potraviny
|
22,20 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
RAJO a.s. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6058/2019
|
Faktúra za potraviny
|
137,30 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240790941
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191248
|
Učebnice ANJ
|
264,70 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191428
|
Učebnice MAT pre II. stupeň ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
LiberaTerra,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1330219042
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
15/08/19
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
51903238
|
Publikácia Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191314
|
Misy na polievku do ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191315
|
Poháre do MŠ
|
10,50 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3291312749
|
Stravné lístky
|
558,72 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19120323
|
Faktúra za potraviny
|
245,17 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903982
|
Učebnice Prvouky pre druhákov
|
46,20 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva za účelom predaja mlieka a mlieč.výrobkov
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
RAJO a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8170260782
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201902415
|
Vzorkové zošity pre MŠ
|
5,50 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.09.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.09.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191231
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
120,24 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191182
|
Kancelárske potreby
|
94,82 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191183
|
Čistiace a hyg. potreby
|
60,35 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191230
|
Čistiace a kancel. pot. pre MŠ
|
119,03 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5770/2019
|
Faktúra za potraviny
|
239,02 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
234913925
|
Faktúra za potraviny
|
320,98 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
P01 1211910723
|
Faktúra za potraviny
|
698,44 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
30.08.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke - pre vyučov. výtvar. a literárno-dramatického odboru
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasled. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
RAJO a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
52000026
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
6,50 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191338
|
Tonery do ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191339
|
Tonery do MŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191333
|
Tonery
|
210,60 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
27.08.2019 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
27.08.2019 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
23.08.2019 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
23.08.2019 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/OF 8093
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
20.08.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900393
|
Faktúra za potraviny
|
189,56 |
s DPH |
|
15.08.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
302019
|
Seminár Školské stravovanie v obciach, RO...
|
18,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
Seminár Zmeny a aktualizácie vo VP škôl
|
40,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3291312225
|
Stravné lístky, zmluvná odmena
|
5,72 |
s DPH |
|
17.07.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
28/06/19
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združené poistenie majetku MŠ
|
15,28 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/06/2019
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FA19000987
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
200034896
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2190029286
|
Stočné ŠJ
|
31,76 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236519850
|
Telefonické služby
|
32,78 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2190029285
|
Stočné ZŠ
|
406,58 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1380165671
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919391
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
072019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
23,53 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206146
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
96,65 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8150208502
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19357
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístorjov
|
36,65 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Tomáš KOSTKA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
Faktúra za potraviny
|
315,55 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
Faktúra za potraviny
|
279,47 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
Faktúra za potraviny
|
230,11 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
Faktúra za potraviny
|
260,32 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2019 do 30.06.2019
|
|
s DPH |
|
30.06.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900358
|
Faktúra za potraviny
|
660,12 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
465,17 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060983
|
Skrine na spisy ECO do ZŠ
|
454,51 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
GÜDE, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060984
|
Skrine na spisy ECO do ZŠ
|
454,51 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
GÜDE, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190860
|
Kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190873
|
Čistiace a hyg. potreby
|
185,86 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190858
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
63,86 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190857
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
90,74 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19269
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV51900142
|
Učebné pomôcky - mapy na vyučovanie
|
449,40 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-002717
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190983
|
Tonery do MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190982
|
Tonery
|
179,80 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3220190964
|
Knihy do ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234910570
|
Faktúra za potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234910492
|
Faktúra za potraviny
|
27,55 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1480167255
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119005
|
Rozbor pitnej vody pre ZŠ
|
112,80 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
ALS Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919316
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
14/05/19
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
Faktúra za potraviny
|
286,87 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
Faktúra za potraviny
|
264,02 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
Faktúra za potraviny
|
226,54 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
Faktúra za potraviny
|
305,32 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
22001106
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
217,85 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
22001056
|
Výtvar.potr.pre MŠ - predškoláci
|
470,09 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234405801
|
Telefonické služby
|
30,64 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900292
|
Faktúra za potraviny
|
630,33 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
61190765
|
Mikrobiolog.rozbor vody pre ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8609857615
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3677/2019
|
Faktúra za potraviny
|
68,80 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
609,97 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190873
|
Tonery do MŠ
|
65,90 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191111664
|
Faktúra za potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190595
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
290,28 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Peter Knapec |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3636/2019
|
Faktúra za potraviny
|
87,38 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19120255
|
Faktúra za potraviny
|
96,08 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190696
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
105,14 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190697
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
68,77 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190040
|
Učebné pomôcky na SJL - CDčka
|
128,70 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
Občianske združenie Fonéma |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3466/2019
|
Faktúra za potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
Čistenie a kontrola komína
|
54,05 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234908708
|
Faktúra za potraviny
|
128,09 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234908731
|
Faktúra za potraviny
|
80,74 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1690602201-5-R
|
Publikácia Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191107812
|
Faktúra za potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
853,34 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
Faktúra za potraviny
|
390,84 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919250
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1550117495
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3170/2019
|
Faktúra za potraviny
|
110,52 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232307549
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Faktúra za potraviny
|
337,32 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
Faktúra za potraviny
|
312,64 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
Faktúra za potraviny
|
362,27 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
620190003
|
Seminár Školské stravovanie dnes a zajtra II.
|
20,00 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
05/04/19
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190001161
|
Učebné pomôcky na ANJ - testovacie tabuľky
|
35,24 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234907985
|
Faktúra za potraviny
|
166,96 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900234
|
Faktúra za potraviny
|
476,59 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
S392600482
|
Biela magnetická tabuľa
|
160,68 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8735645310
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3758
|
Seminár Postupy pri práci s progr.ŠJ 4
|
25,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2878/2019
|
Faktúra za potraviny
|
85,81 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191104593
|
Faktúra za potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
488,70 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Čerpanie SF
|
271,80 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
Námorník s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
720192344
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
323,88 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190495
|
Výtv.a kanc.potr.pre MŠ - predškoláci
|
63,97 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190492
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
83,19 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2542/2019
|
Faktúra za potraviny
|
29,69 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190493
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
29,32 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
124944319
|
Učeb.pomôc.(volejbalová sieť)
|
47,41 |
s DPH |
|
12.04.2019 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osob.údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
11.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190004139
|
Stočné ŠJ
|
31,42 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190004138
|
Stočné ZŠ
|
402,11 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
200027607
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190631
|
Tonery
|
109,60 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900184
|
Sprístupnenie služby - Študents.časopis Bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2473/2019
|
Faktúra za potraviny
|
29,18 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191099978
|
Faktúra za potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1460109006
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230228608
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FA19000483
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
05/03/19
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190007
|
Výmena vadného prepínača funkcií,odskúšanie v ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
LP-Network s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900170
|
Faktúra za potraviny
|
378,62 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8130132222
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P01 1211910385
|
Faktúra za potraviny
|
95,66 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919162
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
Faktúra za potraviny
|
297,03 |
s DPH |
|
31.03.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2019 do 31.03.2019
|
|
s DPH |
|
31.03.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
Faktúra za potraviny
|
265,31 |
s DPH |
|
31.03.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
Faktúra za potraviny
|
416,31 |
s DPH |
|
31.03.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
P01 1211900036
|
Faktúra za potraviny
|
45,90 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
412,68 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2074/2019
|
Faktúra za potraviny
|
86,64 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
Zhotovenie nerezového nájazdu na schody
|
491,75 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
SPANNER SK k.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA-1912363
|
Držiaky pre projektory,Káble,Externý disk
|
290,75 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA-1912364
|
Notebooky a projektory do ZŠ
|
3 565,30 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/03/137
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
22.03.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234905308
|
Faktúra za potraviny
|
143,65 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234905247
|
Faktúra za potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19062
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19120147
|
Faktúra za potraviny
|
265,54 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
Dodávka a montáž kamerového systému
|
3 531,24 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
INTELIO, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Elektroinštalačné práce
|
305,00 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Tomáš Homolík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1965/2019
|
Faktúra za potraviny
|
46,45 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3220190044
|
Knihy do ZŠ
|
256,88 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FZ2018296210
|
Skartovačky a USB kľúč do ZŠ
|
225,75 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191094608
|
Faktúra za potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190328
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
103,96 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190324
|
Kancelárske potreby
|
186,26 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190329
|
Čistiace a hyg. potreby
|
208,23 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190326
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
57,55 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190323
|
Výtv.a kanc.potr.pre MŠ - predškoláci
|
106,44 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2190016
|
Zabalenie a doprava nástenných tabúľ textilných
|
68,45 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
TERAsport-Müller, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2190015
|
Nástenné tabule textilné
|
490,16 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
TERAsport-Müller, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
Faktúra za potraviny
|
262,77 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
Faktúra za potraviny
|
246,83 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
Faktúra za potraviny
|
395,52 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900106
|
Faktúra za potraviny
|
542,41 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
Maliarske a natieračske práce na II.stupni ZŠ
|
2 140,20 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1310071534
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228165091
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
07.03.2019 |
Mestské športové kluby |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
07/02/19
|
Archivačné služby
|
167,40 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8600105661
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919087
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
521,28 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190037
|
Molitanové štvorce 30x30x5cm,Sada:30ks
|
150,00 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
Interiér.vybav.(molit.štvorce) do ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019512
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1263/2019
|
Faktúra za potraviny
|
86,23 |
s DPH |
|
22.02.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19120108
|
Faktúra za potraviny
|
463,02 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
Zváračské práce
|
108,00 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Jaroslav Pružinský ml. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
19.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1204/2019
|
Faktúra za potraviny
|
108,83 |
s DPH |
|
19.02.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1192201191
|
Všeobecný mat.pre vzdelávanie
|
279,26 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190098
|
Aku vŕt.skrutkovač,El.vŕt.a sekacie kladivo
|
462,74 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
Maroš Štrichel - REMES |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234902999
|
Faktúra za potraviny
|
137,71 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085940
|
Faktúra za potraviny
|
7,93 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Seminár Novela postupov účtovania pre RO
|
18,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-877/2019
|
Faktúra za potraviny
|
37,64 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF010015
|
Tonery do MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1550051964
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900038
|
Faktúra za potraviny
|
593,38 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZI919013
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
06/01/19
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
Faktúra za potraviny
|
155,53 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226120111
|
Telefonické služby
|
30,47 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
Faktúra za potraviny
|
297,90 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
Faktúra za potraviny
|
203,75 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-806/2019
|
Faktúra za potraviny
|
98,26 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
520190384
|
Seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8754921435
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
323,00 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Vlastní zamestnanci strava
|
550,24 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-538/2019
|
Faktúra za potraviny
|
102,46 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
419011
|
Lyžiarsky kurz
|
2 400,00 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234901565
|
Faktúra za potraviny
|
86,50 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234901584
|
Faktúra za potraviny
|
157,92 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190026
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
87,48 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190025
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
81,55 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190028
|
Čistiace a hyg. potreby
|
133,51 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190027
|
Kancelárske potreby
|
7,35 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Seminár Zmeny a aktualizácie vo VP - školy
|
18,00 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P01 1211910088
|
Faktúra za potraviny
|
312,58 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190063
|
Tonery
|
221,60 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078936
|
Faktúra za potraviny
|
7,93 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8774249353
|
Odber zemného plynu
|
886,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190100
|
Vydanie Mandátneho certifikátu QESi
|
70,80 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Disig, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190171
|
Služby spojené s vydaním MQC,Integrácia do NASES
|
78,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
201902466
|
Zmluva o poskytov.dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
16.01.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/19/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.01.2019 |
TJ HRADIŠŤAN Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/18/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.01.2019 |
TJ HRADIŠŤAN Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/18/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.01.2019 |
TJ HRADIŠŤAN Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190270
|
Počítač HP 285 G3
|
417,43 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224090703
|
Telefonické služby
|
31,73 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190258
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2180073224
|
Stočné ŠJ
|
32,11 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2180073223
|
Stočné ZŠ
|
411,05 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1500057688
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZ-126/2019
|
Faktúra za potraviny
|
89,20 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19120018
|
Faktúra za potraviny
|
727,66 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FA1802221
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200005100
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190049881
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - preplatok
|
-20,43 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190026806
|
Vyúčtovanie elektriny ŠJ - nedoplatok
|
160,76 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2018 do 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180626
|
Šatňové skrinky do MŠ
|
990,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4018025
|
Tovar do ŠJ (hrnce,misky,rajnice,príbor,poháre...)
|
445,90 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
R E A L I T A, v. o. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180826947
|
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw A4
|
303,61 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12/12/18
|
Archivačné služby
|
166,80 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180625
|
Molitanové štvorce 30x30x5cm, Sada:10 ks
|
215,00 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
42018079
|
Koberec a PVC do ZŠ
|
978,90 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
DOMOV, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180624
|
Šatňové skrinky do MŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
Faktúra za potraviny
|
792,10 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Stavebné práce ZŠ II.stupeň
|
487,50 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Bohuslav Krajčoviech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800682
|
Faktúra za potraviny
|
488,01 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
050/2018
|
Čerpanie SF
|
370,20 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Anna Beníková SHR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21831054
|
Prac.zošity Ochrana života a zdravia
|
303,00 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20183965
|
Počítače HP 285 G3
|
1 669,72 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18578
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185201088
|
Posteľné súpravy,prestieradlá a uteráky do MŠ
|
459,38 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018317
|
Právne služby ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
LEGAL POINT s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
Faktúra za potraviny
|
288,89 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220180999
|
Dekoračné výtvarné vešiaky do ZŠ I.stupeň
|
363,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220180998
|
Dekoračné výtvarné vešiaky do ŠKD
|
138,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
Faktúra za potraviny
|
119,85 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r.2018
|
949,52 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
343,90 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
14.12.2018 |
TENDERnet s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2120180847
|
Odber a rozbor vzorky pitnej vody
|
127,18 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa20180485
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
TENDERnet s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1690435801-7-R
|
Publikácia Logopedárium
|
117,90 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV51800288
|
Učebné pomôcky - mapy pre II. stupeň ZŠ
|
463,90 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
382018
|
Seminár Novela Z.č.553/2003 Z.z.
|
18,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18524
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SP218201079
|
Spisová plechová policová skriňa do ZŠ
|
477,60 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1380022764
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
154_2018
|
Údržba ekonomických systémov
|
120,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800647
|
Faktúra za potraviny
|
444,18 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18406
|
BOZP IV.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222043080
|
Telefonické služby
|
30,91 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VF182788
|
Učeb. pomôc.na ANJ pre I. a II. stupeň ZŠ
|
29,99 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
17/11/18
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
Faktúra za potraviny
|
262,01 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
Faktúra za potraviny
|
486,09 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8687127250
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
Faktúra za potraviny
|
399,05 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/51
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/52
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018372
|
Čistenie a kontrola komína
|
49,34 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
566,53 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7912/2018
|
Faktúra za potraviny
|
53,22 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
42018017
|
Celotieniace žalúzie
|
456,05 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
ELYOS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191068556
|
Faktúra za potraviny
|
7,93 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
PF-1811287
|
Drôtové myšky k PC
|
26,12 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181694
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
114,37 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181699
|
Čistiace a hyg. potreby
|
352,38 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181700
|
Kancelárske potreby
|
245,05 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1020181007
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
626,40 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
MC Servis s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21907441
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
391,30 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181698
|
Čistiace a kancel. pot. pre MŠ
|
106,14 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234818649
|
Faktúra za potraviny
|
116,69 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234818685
|
Faktúra za potraviny
|
140,32 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7740/2018
|
Faktúra za potraviny
|
54,73 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801100120
|
Tonery pre MŠ
|
50,67 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21907009
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
485,34 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18120386
|
Faktúra za potraviny
|
450,48 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) el.zariadení, bleskozvodov a el.inštalácie v ZŠ
|
843,84 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1206562698
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7550/2018
|
Faktúra za potraviny
|
60,30 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P01 1211811158
|
Faktúra za potraviny
|
220,82 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182014234
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
162,34 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220033901
|
Telefonické služby
|
30,62 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
2/18/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
08.11.2018 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
06/10/18
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804855
|
Učebnice VLA pre štvrtákov
|
142,56 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
382018
|
Seminár Novela Z.č.553/2003 Z.z.
|
18,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800577
|
Faktúra za potraviny
|
669,93 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120180311
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry do ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
372018
|
Seminár Aktuality vo verej.obstarávaní
|
18,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18444
|
Odber kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
322018
|
Seminár Účtovná závierka k 31.12.2018
|
18,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
352018
|
Seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q r. 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7234291206
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
Faktúra za potraviny
|
484,53 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
Faktúra za potraviny
|
132,51 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201860480
|
Učebné pomôcky na TSV pre I. a II. stupeň ZŠ
|
385,91 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
MALUNET s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.11.2018 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191061968
|
Faktúra za potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
566,53 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21824349
|
Publikácia Školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-7138/2018
|
Faktúra za potraviny
|
106,98 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181842
|
Tonery
|
331,60 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181491
|
Čistiace a hyg. potreby
|
105,63 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181492
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
82,45 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181490
|
Čistiace a kancel. pot. pre MŠ
|
48,46 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2180053469
|
Stočné ZŠ
|
209,99 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7418900786
|
Preplatok - odber zemného plynu
|
-5 348,60 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6968/2018
|
Faktúra za potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185208
|
Materiál na VYV pre II.stupeň ZŠ
|
93,00 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2180053470
|
Stočné ŠJ
|
16,40 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
234816291
|
Faktúra za potraviny
|
216,12 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204006538
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18387
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1641510
|
Poistenie majetku ZŠ
|
38,57 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200041703
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191056972
|
Faktúra za potraviny
|
5,66 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11/09/18
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218039352
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18120333
|
Faktúra za potraviny
|
505,88 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6705/2018
|
Faktúra za potraviny
|
51,49 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9001156133
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
14,15 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6680/2018
|
Faktúra za potraviny
|
91,58 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1801607
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za III.Q 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7116126297
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
VF182099
|
Učebnice ANJ pre I. stupeň ZŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18
|
Faktúra za potraviny
|
381,45 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2018 do 30.09.2018
|
|
s DPH |
|
30.09.2018 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800512
|
Faktúra za potraviny
|
666,73 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
Faktúra za potraviny
|
450,70 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
Faktúra za potraviny
|
267,03 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
Faktúra za potraviny
|
335,37 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18312
|
BOZP III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Odborná príprava Kurič V.tr.
|
54,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
VF181417
|
Prac. zošit na ANJ - Project,4th Edition 4 WB+CD
|
7,10 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187626
|
Balíček Hravá slovenčina a literat. 8 na SJL
|
6,50 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
092018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
581,01 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
Seminár Zodpovedná osoba v praxi škôl a ŠZ
|
18,00 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6365/2018
|
Faktúra za potraviny
|
102,64 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ZEO18513
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181336
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
37,91 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P01 1211810980
|
Faktúra za potraviny
|
238,63 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181338
|
Čistiace a hyg. potreby
|
79,03 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181335
|
Kancelárske potreby
|
70,60 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181337
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
90,61 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191051848
|
Faktúra za potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6294/2018
|
Faktúra za potraviny
|
98,29 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
Seminár Personálna práca na školách
|
36,00 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
VF181390
|
Učebnice ANJ a NEJ
|
150,37 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181274
|
Učebnice SJL pre II.stupeň ZŠ
|
209,00 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181274
|
Učebnice MAT pre II.stupeň ZŠ
|
159,90 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
LiberaTerra,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6026/2018
|
Faktúra za potraviny
|
100,98 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1201345906
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
234813741
|
Faktúra za potraviny
|
116,37 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
234813729
|
Faktúra za potraviny
|
194,11 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216059090
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10/08/18
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819186
|
Publikácia Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181161
|
Pracovné oblečenie do ŠJ - z vl. príjmov
|
191,30 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
31092234
|
Vysávač Rowenta RO 5227 EA
|
65,05 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
ELMAX STORE a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181541
|
Tonery
|
98,60 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7259176897
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181177
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
91,49 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181173
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
85,13 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181171
|
Kancelárske potreby
|
106,73 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV181170
|
Čistiace a hyg. potreby
|
93,67 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasled. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
RAJO a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201802117
|
Vzorkové zošity pre MŠ
|
5,50 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
27.08.2018 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
27.08.2018 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18120223
|
Faktúra za potraviny
|
667,88 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
51900059
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov
|
6,50 |
s DPH |
|
23.08.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214092899
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180039085
|
Stočné ZŠ
|
198,92 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180039086
|
Stočné ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
09/07/18
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18307
|
Odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1198787664
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800449
|
Faktúra za potraviny
|
181,20 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7264155888
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803092
|
Učebnice Prvouky pre druhákov
|
79,20 |
s DPH |
|
31.07.2018 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18100503
|
Polroč.stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl
|
206,00 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1196356196
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
200028671
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018 / SZ 6051
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18272
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
135/07/2018
|
Učeb.pomôc.(k voleybalovej sieti)
|
66,53 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
134/07/2018
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
59,98 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207425
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
72,01 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združená poistka majetku MŠ
|
14,15 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
736,17 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
VF/2018013647
|
Rebrík drev.dvojitý/6priečok/
|
42,68 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Kinekus s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125562331
|
Drevený rebrík dvojdielny
|
85,56 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Renáta Hrobová STEPS NITRA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180028578
|
Stočné ŠJ
|
30,25 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180028577
|
Stočné ZŠ
|
387,22 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212152042
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
08/06/18
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18379
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
136,50 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Tomáš KOSTKA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1801075
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1976
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/03/006 zo dňa 03.03.2009
|
|
s DPH |
|
03.07.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
00000189
|
Učebné pomôcky - mapy na vyučovanie Geografie
|
234,98 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7165915613
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
Faktúra za potraviny
|
181,83 |
s DPH |
|
30.06.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
Faktúra za potraviny
|
453,67 |
s DPH |
|
30.06.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2018 do 30.06.2018
|
|
s DPH |
|
30.06.2018 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800390
|
Faktúra za potraviny
|
762,13 |
s DPH |
|
30.06.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181130
|
Toner pre MŠ
|
56,64 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
Čerpanie SF
|
217,50 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Marta Žilinčíková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
062018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
506,80 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181091
|
Tlačové zariadenie HP LaserJet Pro MFP M26a
|
99,60 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181092
|
Tlačové zariadenie HP Color LaserJet Pro M477fdw
|
441,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181129
|
Tonery
|
304,80 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002618
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21901722
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
440,30 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21901723
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
283,37 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2181706
|
Košíky na knihy na šk.lavice na II. stupeň ZŠ
|
53,40 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4167/2018
|
Faktúra za potraviny
|
145,16 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180826
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
165,89 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180827
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
7,93 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180825
|
Čistiace a hyg. potreby
|
122,47 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20182361
|
Posteľná súprava do MŠ
|
223,20 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
EVENIT, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100090
|
Škola v prírode - úhr. za pedagógov a zdravotníka
|
283,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Lobelka, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100089
|
Škola v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Lobelka, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
13.06.2018 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3960/2018
|
Faktúra za potraviny
|
40,82 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18179
|
BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1193878400
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18208
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
234809515
|
Faktúra za potraviny
|
123,83 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
234809518
|
Faktúra za potraviny
|
128,41 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801100062
|
Tonery
|
38,80 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800329
|
Faktúra za potraviny
|
711,48 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21811699
|
Publikácia Školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210028423
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
Faktúra za potraviny
|
214,63 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
Faktúra za potraviny
|
303,69 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
Faktúra za potraviny
|
276,60 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
Faktúra za potraviny
|
299,33 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3670/2018
|
Faktúra za potraviny
|
107,52 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15/05/18
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7239175715
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180149
|
Interiér.vybav.(stoličky)do ŠKD
|
457,60 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180148
|
Interiér.vybav.(stoly,molit.sada)do ŠKD
|
304,97 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
052018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
584,63 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3569/2018
|
Faktúra za potraviny
|
89,58 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
Čistenie a kontrola komína
|
51,65 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
Pavol Kapralčík |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18120182
|
Faktúra za potraviny
|
401,03 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201848
|
Montáž a doprava Pylónových tabúľ
|
102,00 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
TABELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191025118
|
Faktúra za potraviny
|
4,81 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180664
|
Čistiace a hyg. potreby
|
65,61 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203616
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
81,19 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180665
|
Čstiace a hyg. pot. pre MŠ
|
71,27 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180663
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
78,73 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180662
|
Kancelárske potreby
|
17,63 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234808316
|
Faktúra za potraviny
|
139,49 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234808335
|
Faktúra za potraviny
|
211,83 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3417/2018
|
Faktúra za potraviny
|
59,59 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3392/2018
|
Faktúra za potraviny
|
53,71 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3214/2018
|
Faktúra za potraviny
|
122,52 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18159
|
Odber kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800251
|
Faktúra za potraviny
|
672,10 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191232267
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3123/2018
|
Faktúra za potraviny
|
171,32 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10/04/17
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208020461
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
Faktúra za potraviny
|
476,78 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1277/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3218311205
|
Stravné lístky
|
56,98 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3050/2018
|
Faktúra za potraviny
|
34,76 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18
|
Faktúra za potraviny
|
381,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
Faktúra za potraviny
|
267,63 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7244124048
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2825/2018
|
Faktúra za potraviny
|
106,75 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
818002249
|
Vrecká do vysávača
|
18,70 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
wwworks s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11800165
|
USB kľúče Kingston DataTraveler SE9 16GB+SD karta
|
53,33 |
s DPH |
|
27.04.2018 |
INTERGAM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31089164
|
Vysávač Rowenta RO 5227 EA
|
65,05 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
ELMAX STORE a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2704/2018
|
Faktúra za potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21808925
|
Publikácia Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
VF20180002
|
Čerpanie SF
|
171,00 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Hošták s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801100049
|
Toner pre MŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801100048
|
Tonery
|
61,30 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
720180888
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
314,76 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18120128
|
Faktúra za potraviny
|
370,43 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2586/2018
|
Faktúra za potraviny
|
70,39 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180487
|
Kanc.a výtv.potr.pre MŠ - predškoláci
|
43,85 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180490
|
Čstiace a hyg. pot. pre MŠ
|
59,50 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180488
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
56,33 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180489
|
Čistiace a hyg. potreby
|
46,78 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180003800
|
Stočné ŠJ
|
29,92 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180003799
|
Stočné ZŠ
|
382,97 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18104
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807494
|
Učebnice,prac.zošity DEJ,SJL,MAT pre II. stupeň ZŠ
|
309,90 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191015008
|
Faktúra za potraviny
|
4,81 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
09/03/18
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1188635752
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2360/2018
|
Faktúra za potraviny
|
81,35 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200016706
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
182018
|
Seminár Mzdová účtovníčka
|
18,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206020309
|
Telefonické služby
|
30,72 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1800487
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za I.Q 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9001108547
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234805629
|
Faktúra za potraviny
|
28,73 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234805644
|
Faktúra za potraviny
|
230,13 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806881
|
Publikácia Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7219171641
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800185
|
Faktúra za potraviny
|
563,78 |
s DPH |
|
31.03.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
Faktúra za potraviny
|
271,06 |
s DPH |
|
31.03.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
Faktúra za potraviny
|
261,68 |
s DPH |
|
31.03.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18
|
Faktúra za potraviny
|
330,69 |
s DPH |
|
31.03.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2018 do 31.03.2018
|
|
s DPH |
|
31.03.2018 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
032018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
550,24 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18069
|
BOZP I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF18/0198
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospr.od 01.01.2018"
|
26,00 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201826
|
Pylónové tabule na I.stupeň ZŠ
|
2 016,00 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
TABELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P01 1211810415
|
Faktúra za potraviny
|
208,80 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1954/2018
|
Faktúra za potraviny
|
43,31 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180343
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
56,89 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180342
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
35,47 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180341
|
Čistiace a hyg. potreby
|
96,47 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1812/2018
|
Faktúra za potraviny
|
83,12 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0122018
|
Seminár Tvorba projektov a Obstarávanie potravín
|
25,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18059
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803951
|
Faktúra za potraviny
|
8,06 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803930
|
Faktúra za potraviny
|
105,36 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803928
|
Faktúra za potraviny
|
136,61 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21800023
|
Oprava dlažby na chodbe na II.NP budovy ZŠ
|
8 602,72 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Viktor Kvaššay VK-SOK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186069489
|
Telefonické služby ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204038017
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Služby stavebného dozoru pri oprave dlažby na chodbe na II.NP budovy ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Ing. Pavol Fico FP STAV |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800118
|
Faktúra za potraviny
|
437,47 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
Faktúra za potraviny
|
378,82 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12/02/18
|
Archivačné služby
|
167,40 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7239112274
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
Faktúra za potraviny
|
351,32 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191006314
|
Faktúra za potraviny
|
3,85 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1449/2018
|
Faktúra za potraviny
|
87,86 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018410
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO
|
18,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
Seminár Konsolidovaná účtovná závierka
|
18,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234803104
|
Faktúra za potraviny
|
173,20 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234803136
|
Faktúra za potraviny
|
182,01 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234803135
|
Faktúra za potraviny
|
90,77 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
Natieračske práce
|
441,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2018
|
Maliarske práce
|
380,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
173709592
|
Switch ZyXEL, Anténa Ubiquiti na rozšírenie internetovej siete
|
260,26 |
s DPH |
|
18.02.2018 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180177
|
Čstiace a kancel. pot. pre MŠ
|
96,02 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18110062
|
Faktúra za potraviny
|
338,32 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21802607
|
Publikácia Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180175
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
43,97 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet Aktiv
|
|
s DPH |
|
16.02.2018 |
VÚB, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet Premium
|
|
s DPH |
|
16.02.2018 |
VÚB, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180176
|
Čistiace a hyg. potreby
|
87,17 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
|
420,00 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Ing. Pavol Fico FP STAV |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dielo uzavretej v súlade s ustanoveniami §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)...
|
|
s DPH |
|
14.02.2018 |
VIKTOR KVAŠSAY VK-SOK staveb. a obch. kontraktor |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-867/2018
|
Faktúra za potraviny
|
85,87 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ZI18048
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1183731020
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
08.02.2018 |
Mestské športové kluby |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
Seminár Povinnosti samosprávy vypl.z nového zákona o ochrane osobných údajov od 25.05.2018
|
36,00 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1191000176
|
Faktúra za potraviny
|
3,85 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
RAJO a.s. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202066611
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VFIS-494276
|
Učeb.pomôc.(chrániče kolien)na šport.krúžok II.st.
|
78,32 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Necy s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4011800052
|
Faktúra za potraviny
|
480,34 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
Faktúra za potraviny
|
390,27 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
Faktúra za potraviny
|
442,84 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
Faktúra za potraviny
|
317,47 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
Faktúra za potraviny
|
428,46 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7234100157
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04/01/18
|
Archivačné služby
|
168,30 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
269,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801100014
|
Toner
|
14,31 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Vlastní zamestnanci strava
|
457,93 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
1 634,00 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
CK Lobelka, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Váha do ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
Peter Knapec |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180079
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-497/2018
|
Učebná pomôcka - interaktívne CD-čka na hod. NEJ
|
96,00 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
Polyglot, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21800690
|
Publikácia Školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180150
|
Tonery
|
115,00 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
VF180067
|
Učebná pomôcka na hodiny ANJ na I. st. ZŠ
|
10,35 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2800009
|
Textilné nástenky s dreveným rámom
|
482,96 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Deoline Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P01 1211810101
|
Faktúra za potraviny
|
242,21 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3218310273
|
Stravné lístky
|
1 021,20 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/18/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
23.01.2018 |
TJ HRADIŠŤAN Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180033
|
Čstiace a hyg. pot. pre MŠ
|
70,88 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180032
|
Čistiace a hyg. potreby
|
67,08 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180034
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
71,55 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180031
|
Kancelárske potreby
|
27,88 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
418020
|
Lyžiarsky kurz
|
3 750,00 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7298896761
|
Odber zemného plynu
|
1 295,00 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18110030
|
Faktúra za potraviny
|
418,73 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
009_2018
|
Údržba ekonomických systémov
|
45,00 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FVZ-83/2018
|
Faktúra za potraviny
|
50,32 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234800602
|
Faktúra za potraviny
|
178,65 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234800590
|
Faktúra za potraviny
|
58,66 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200109258
|
Telefonické služby
|
32,95 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1181159697
|
Telefonické služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2170080391
|
Stočné ŠJ
|
30,59 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/12/17
|
Archivačné služby
|
168,30 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2170080390
|
Stočné ZŠ
|
391,48 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
200005220
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180257
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4011700713
|
Faktúra za potraviny
|
697,38 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180051888
|
Vyúčtovanie elektriny ŠJ - nedoplatok
|
314,62 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180051880
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - nedoplatok
|
76,78 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a nasl.zák.č.513/1991 Zb.,obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
01.01.2018 |
PRO BENEFIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
01.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2017 do 31.12.2017
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Zmluva |
S-166
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
|
|
s DPH |
|
29.12.2017 |
FATRA SKI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172019116
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
162,34 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017380
|
Noteb.HP255G6+ Externý pevný disk na II.stupeň ZŠ
|
475,00 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Miro computers, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo uzavretá v súlade s ustanoveniami §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)...
|
|
s DPH |
|
27.12.2017 |
VIKTOR KVAŠSAY VK-SOK staveb. a obch. kontraktor |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217-1329/2017
|
Šk. stoličky na II. stupeň ZŠ
|
484,38 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217-1328/2017
|
Šk. stoličky na II. stupeň ZŠ
|
484,38 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za rok 2017
|
780,78 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100158
|
Tonery
|
84,60 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZI17279
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Faktúra za potraviny
|
435,22 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Faktúra za potraviny
|
286,84 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
P-4228575500
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
21.12.2017 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
139_2017
|
Údržba ekonomických systémov
|
45,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017441
|
Čistenie a kontrola komína
|
44,15 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ZI17274
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
Vlastní zamestnanci strava
|
461,55 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Montáž a doprava Pylónových tabúľ
|
96,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
TABELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
Pylónové tabule na I. stupeň ZŠ
|
1 998,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
TABELA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4452/2017
|
Faktúra za potraviny
|
96,65 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2170117
|
Školský nábytok - zostava Denis II.
|
1 633,98 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
TERAsport-Müller, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715806
|
Faktúra za potraviny
|
177,12 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715819
|
Faktúra za potraviny
|
166,29 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1178677508
|
Telefonické služby ŠJ
|
10,67 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VF172901
|
Učebnice ANJ
|
215,58 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4017027
|
Tovar do ŠJ
|
175,60 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
R E A L I T A, v.o.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Faktúra za potraviny
|
486,76 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Faktúra za potraviny
|
484,03 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700647
|
Faktúra za potraviny
|
686,71 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8104747010
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17506
|
BOZP IV.Q
|
204,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
06/11/17
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4406/2017
|
Faktúra za potraviny
|
100,26 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7293892227
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FO1710030
|
Kostým Mikuláš
|
148,40 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
SELECTA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1172210508
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
51706589
|
Publikácia Školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21808401
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
499,55 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21808399
|
Interiérové vybavenie do MŠ - policové skrinky
|
651,30 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100140
|
Tonery
|
34,40 |
s DPH |
|
29.11.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
Právne poradenstvo
|
60,00 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
JUDr. Róbert Fatura, advokát |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17110343
|
Faktúra za potraviny
|
241,43 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4186/2017
|
Faktúra za potraviny
|
28,62 |
s DPH |
|
24.11.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4170/2017
|
Faktúra za potraviny
|
69,49 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171721
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
97,08 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171720
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
89,27 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171730
|
Čistiace a hyg. potreby
|
100,51 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171722
|
Kancelárske potreby
|
27,65 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4/17/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.11.2017 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
31700258
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
55,30 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Viera Pechová |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170632
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
50,59 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Legáčik s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
15.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
041217
|
Seminár Ukonč.prac.pomeru,zákaz diskriminovania...
|
40,00 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
Seminár Účtovná závierka k 31.12.2017
|
18,00 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234714066
|
Faktúra za potraviny
|
87,47 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723805
|
Publikácia Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3994/2017
|
Faktúra za potraviny
|
30,90 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234714013
|
Faktúra za potraviny
|
268,11 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Faktúra za potraviny
|
382,02 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
09/10/17
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5102861379
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZI17191
|
Odber kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
Faktúra za potraviny
|
368,71 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Faktúra za potraviny
|
224,85 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700589
|
Faktúra za potraviny
|
757,59 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170373
|
Oprava ohrevného pultu v ŠJ
|
73,20 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7243995921
|
Odber zemného plynu
|
1 200.00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
3/17/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
711,44 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
Krajské centrum voľného času |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5118000007
|
Knihy pre MŠ - predškoláci
|
70,80 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
IKAR, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Vlastní zamestnanci strava
|
581,01 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167632398
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
108,00 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230726071
|
Faktúra za potraviny
|
59,79 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3743/2017
|
Faktúra za potraviny
|
41,22 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3727/2017
|
Faktúra za potraviny
|
55,16 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100128
|
Tonery pre MŠ
|
57,90 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100129
|
Tonery pre ŠJ
|
21,90 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171548
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
50,46 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171550
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
48,72 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171549
|
Čistiace a hyg. potreby
|
71,07 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171551
|
Kancelárske potreby
|
45,32 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170817
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
324,00 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
MC Servis s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZI17181
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0321
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
13.10.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3535/2017
|
Faktúra za potraviny
|
94,31 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170059359
|
Stočné ŠJ
|
30,59 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1641510
|
Poistenie majetku ZŠ
|
38,57 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Union poisťovňa,a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170059358
|
Stočné ZŠ
|
391,48 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234712082
|
Faktúra za potraviny
|
101,69 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200035434
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3486/2017
|
Faktúra za potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0100996069
|
Telefonické služby
|
30,67 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17110295
|
Faktúra za potraviny
|
350,27 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Oprava práčky v MŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Peter Chrapko SPURE SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171731
|
Tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Revízia elektrospotrebičov
|
287,28 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
06/09/17
|
Archivačné služby
|
167,50 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3217312668
|
Stravné lístky
|
77,04 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100120
|
Tonery
|
104,50 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
155/09/2017
|
Ukotvenie hádzanárskych bránok
|
128,92 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3327/2017
|
Faktúra za potraviny
|
48,42 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7214054932
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o skladovaní
|
|
s DPH |
|
02.10.2017 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
Faktúra za potraviny
|
281,71 |
s DPH |
|
30.09.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
Faktúra za potraviny
|
327,25 |
s DPH |
|
30.09.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
Faktúra za potraviny
|
370,87 |
s DPH |
|
30.09.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
Faktúra za potraviny
|
297,78 |
s DPH |
|
30.09.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700509
|
Faktúra za potraviny
|
665,34 |
s DPH |
|
30.09.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2017 do 30.09.2017
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
Vlastní zamestnanci strava
|
499,56 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3300/2017
|
Faktúra za potraviny
|
49,58 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
420170718
|
Seminár PAM 32.03 -Trenčín
|
54,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167001766
|
Aktívne reprobedne PS-110A
|
211,60 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17397
|
BOZP III.Q
|
72,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
104_2017
|
Údržba ekonomických systémov
|
45,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3262/2017
|
Faktúra za potraviny
|
39,94 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
Seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q r.2017
|
20,00 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171382
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
94,65 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171378
|
Kancelárske potreby
|
43,79 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171380
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
48,22 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171379
|
Čistiace a hyg. potreby
|
50,28 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171381
|
Kanc.a výtv.potr.pre MŠ - predškoláci
|
108,34 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230722216
|
Faktúra za potraviny
|
85,96 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
P01 1211710924
|
Faktúra za potraviny
|
152,78 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234711010
|
Faktúra za potraviny
|
85,77 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3087/2017
|
Faktúra za potraviny
|
32,29 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175343
|
Balíček Príprava na Testovanie 9 SJL+MAT
|
130,00 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718658
|
Pracov.zošity na PVC a THD pre I. a II.st. ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9001051438
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
VF171126
|
Učebnice ANJ a NEJ pre I. a II. st. ZŠ
|
262,34 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
PF-174727
|
Projektor Epson EB-W31
|
449,15 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17110251
|
Faktúra za potraviny
|
451,49 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710596
|
Faktúra za potraviny
|
101,14 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170987
|
Učebnice MATpre II. stupeň ZŠ
|
468,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
LiberaTerra,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230720338
|
Faktúra za potraviny
|
31,84 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3018/2017
|
Faktúra za potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710462
|
Faktúra za potraviny
|
177,69 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1799954387
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
11/08/17
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7258927097
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017 / EO 4002
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171289
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
42,94 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
Oprava okien a žalúzií
|
132,00 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
Peter Ďuriak |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171277
|
Kancelárske potreby
|
160,07 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV171279
|
Čistiace a hyg. potreby
|
23,99 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
Ing. Iva Kostková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
Ing. Iva Kostková, |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
51800035
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov pre MŠ - predškoláci
|
6,50 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201701930
|
Vzorkové zošity pre MŠ
|
5,50 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
25.08.2017 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716048
|
Publikácia Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17070810
|
Odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
17.08.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7798968419
|
Telefonické služby
|
30,65 |
s DPH |
|
17.08.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
11/07/17
|
Archivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7194029074
|
Odber zemného plynu
|
1 200.00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0911102017
|
Polroč.stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl
|
206,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
RVC MARTIN |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206955
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
130,04 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17404
|
Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ a v ŠJ
|
32,30 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
Tomáš KOSTKA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4419008750
|
Združené poistenie majetku ZŠ
|
736,17 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17060418
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
200023278
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2170049314
|
Stočné ŠJ
|
30,25 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2170049313
|
Stočné ZŠ
|
387,22 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
04/06/17
|
Archivačné služby
|
172,00 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9797982889
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7145689616
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2017 do 30.06.2017
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700381
|
Faktúra za potraviny
|
852,45 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111/06/2017
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
59,98 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Faktúra za potraviny
|
307,41 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Faktúra za potraviny
|
413,05 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100088
|
Tonery
|
13,50 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
Faktúra za potraviny
|
323,12 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2195/2017
|
Faktúra za potraviny
|
39,08 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17291
|
BOZP II.Q
|
216,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0002481
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2178/2017
|
Faktúra za potraviny
|
29,90 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
Vlastní zamestnanci strava
|
546,62 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
201711920
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
23.06.2017 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100084
|
Tonery pre MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100084
|
Tonery pre MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170889
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
33,54 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170886
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
114,79 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170887
|
Čistiace a hyg. potreby
|
110,48 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170888
|
Kancelárske potreby
|
34,30 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21172661
|
Učebnice Prvouky pre druhákov
|
56,10 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2105/2017
|
Faktúra za potraviny
|
44,14 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21712372
|
Publikácia Manažment školy
|
42,09 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasled. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
16.06.2017 |
RAJO a.s. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1996/2017
|
Faktúra za potraviny
|
41,53 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
Z17952329
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
147,00 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4419004134
|
Združená poistka majetku MŠ
|
14,15 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1990/2017
|
Faktúra za potraviny
|
76,85 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17051037
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171037
|
Tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6797000953
|
Telefonické služby
|
171,30 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17110204
|
Faktúra za potraviny
|
119,63 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1937/2017
|
Faktúra za potraviny
|
119,63 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700311
|
Faktúra za potraviny
|
653,82 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2175400196
|
Učebné pomôcky - tabuľky,kartičky,angličtina,popisov
|
67,70 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Betón + sieťovina na betónový podklad
|
377,60 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
JÁGRIK Ján |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
06/05/17
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7135709023
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
Faktúra za potraviny
|
234,96 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
Faktúra za potraviny
|
262,93 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
Faktúra za potraviny
|
307,19 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Faktúra za potraviny
|
311,12 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
P01 1211710608
|
Faktúra za potraviny
|
99,27 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170714
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17040998
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170711
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
54,82 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170709
|
Čistiace a hyg. potreby
|
82,62 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1717/2017
|
Faktúra za potraviny
|
86,06 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170710
|
Kancelárske potreby
|
6,18 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51703060
|
Publikácia Manažment školy
|
70,45 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1581/2017
|
Faktúra za potraviny
|
60,04 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117076895
|
Faktúra za potraviny
|
177,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203659
|
Všeob. mat. pre vzdelávanie
|
79,19 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa § 13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
15.05.2017 |
Daňový úrad Trenčín |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1548/2017
|
Faktúra za potraviny
|
47,44 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
04/04/17
|
Archivačné služby
|
166,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1545/2017
|
Faktúra za potraviny
|
43,82 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17110172
|
Faktúra za potraviny
|
362,51 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
10.05.2017 |
Martina Chovančíková |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1521/2017
|
Faktúra za potraviny
|
56,47 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3796023374
|
Telefonické služby
|
30,71 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700231
|
Faktúra za potraviny
|
461,91 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7175627226
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F2017072
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
400,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Faktúra za potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
Faktúra za potraviny
|
380,78 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Faktúra za potraviny
|
235,98 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
Faktúra za potraviny
|
444,07 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1368/2017
|
Faktúra za potraviny
|
46,81 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
Faktúra za potraviny
|
417,65 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
01.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
01.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1347/2017
|
Faktúra za potraviny
|
54,74 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
234705358
|
Faktúra za potraviny
|
275,47 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170549
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
38,69 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170551
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
59,83 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170553
|
Čistiace a hyg. potreby
|
45,76 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100059
|
Tonery
|
141,30 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1327/2017
|
Faktúra za potraviny
|
62,47 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100047
|
Škola v prírode
|
3 277,00 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
Lobelka, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
PF-171981
|
Prepojovacie káble k výpočtovej technike
|
39,96 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42285755
|
Seminár Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín
|
20,00 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
720170867
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
305,88 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
044_2017
|
Údržba ekonomických systémov
|
60,00 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17031084
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
18.04.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2170025734
|
Stočné ŠJ
|
29,92 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2170025733
|
Stočné ZŠ
|
382,97 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170641
|
Tonery
|
76,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4217003050
|
Telefonické služby
|
19,44 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1164/2017
|
Faktúra za potraviny
|
20,93 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP
|
800,00 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
02/03/17
|
Archivačné služby
|
174,30 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5117000012
|
Knihy do MŠ
|
29,50 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
IKAR, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17110134
|
Faktúra za potraviny
|
183,84 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
200013997
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5795047665
|
Telefonické služby
|
30,54 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7238857945
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
VF20170003
|
Čerpanie SF
|
297,20 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Hošták s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
018/2017
|
Čerpanie SF
|
139,20 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Anna Beníková SHR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
320170340
|
Konzultácie aplikácií - zvýšená sadzba
|
27,00 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
Faktúra za potraviny
|
449,68 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Právne poradenstvo
|
108,00 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
JUDr. Róbert Fatura, advokát |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700196
|
Faktúra za potraviny
|
383,23 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700161
|
Faktúra za potraviny
|
374,98 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
Faktúra za potraviny
|
398,91 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Faktúra za potraviny
|
457,45 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
Faktúra za potraviny
|
222,64 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2017 do 31.03.2017
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OFOR+1703455
|
Učeb.pomôcka - proj. plátno
|
123,74 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
realshop.sk,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV51700081
|
Učeb.pomôcka - mapy na vyučovanie ANJ
|
170,65 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017P
|
Plechová garáž 3 x 5 m s kovaním
|
380,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
LAMIS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
PF-171638
|
Projektor Epson EB-W31
|
442,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2175003576
|
Kábel a držiak na projektor
|
28,07 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17150
|
BOZP I.Q
|
216,00 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F2017043
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
400,00 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
PF-171615
|
Notebook Acer Aspire F15 F5-573-335F, strieborný na I.stupeň
|
497,90 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300091
|
Interaktívny komplet na I.stupeň
|
1 328,00 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
PF-171614
|
Projektor Epson EB-W31 na I.stupeň
|
467,00 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-967/2017
|
Faktúra za potraviny
|
70,54 |
s DPH |
|
27.03.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203005
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
94,06 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170383
|
Kancelárske potreby
|
26,75 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170381
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
48,74 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170385
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
42,23 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170382
|
Čistiace a hyg. potreby
|
79,72 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-939/2017
|
Faktúra za potraviny
|
67,52 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701
|
Náter strechy telocvične o výmere 340 m2
|
1 632,00 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Pavol Macúš |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0011/2017
|
Materiál na náter strechy telocvične o výmere 340m
|
1 085,28 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Martin Kolembus |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy telocvične o výmere 340 m2
|
1 632,00 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Pavol Macúš |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201760116
|
Žinenky školské na hod. TEV a TSV
|
500,00 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
MALUNET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
Ročná kontrola detského ihriska pri MŠ
|
145,00 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
Slov.inštit.údržby,servisu a kontroly dets.ihrísk spol.s r.o |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-796/2017
|
Faktúra za potraviny
|
90,12 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17020371
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1794077283
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
Faktúra za potraviny
|
381,34 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4217002292
|
Telefonické služby
|
8,40 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
220170096
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
109,40 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
03/02/17
|
Archivačné služby
|
167,40 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/017
|
Kuchynská linka hladká do šk. kuchynky
|
115,00 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Milan Lonc - Lomi |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
Faktúra za potraviny
|
258,31 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
Faktúra za potraviny
|
278,07 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9001004288
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
11,03 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7323578874
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700195
|
Faktúra za potraviny
|
394,82 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - dodanie materiálu na náter strechy telocvične o výmere 340 m2
|
1 085.28 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
Martin Kolembus |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170224
|
Kancelárske potreby
|
233,30 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017310
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234702394
|
Faktúra za potraviny
|
162,77 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8018574295
|
Vysávač do MŠ
|
116,00 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170209
|
Čistiace a hyg. potreby
|
59,49 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170205
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
61,03 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170208
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
34,59 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-555/2017
|
Faktúra za potraviny
|
61,27 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-412/2017
|
Faktúra za potraviny
|
56,15 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17010050
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170211
|
Tonery a valec do tlačiarne
|
235,64 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/02
|
Vypracovanie odborného vyjadrenia
|
100,00 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Ing. Viliam Lejčík - STAVOK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4217001148
|
Telefonické služby
|
15,00 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
08.02.2017 |
Mestské športové kluby |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01/01/17
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4793112816
|
Telefonické služby
|
33,84 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7303635062
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4011700056
|
Faktúra za potraviny
|
521,94 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-372/2017
|
Faktúra za potraviny
|
72,46 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117018339
|
Faktúra za potraviny
|
89,82 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3217310461
|
Stravné lístky
|
1 021,20 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
02.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
Faktúra za potraviny
|
325,74 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Faktúra za potraviny
|
457,44 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
Faktúra za potraviny
|
316,31 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Faktúra za potraviny
|
456,40 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201500206
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
4 / §50j/NS/ 2017
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
30.01.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701100008
|
Tonery
|
54,80 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-217/2017
|
Faktúra za potraviny
|
92,47 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1006402917
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 915,00 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170042
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
64,85 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170040
|
Kancelárske potreby
|
31,55 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170041
|
Čistiace a hyg. potreby
|
20,60 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz
|
4 120,00 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170039
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
46,12 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-204/2017
|
Faktúra za potraviny
|
40,60 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
VF170053
|
Pracovný list z ANJ Project,4th Edition 5 WB+CD
|
6,70 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200517
|
Všeobecný mat. pre vzdelávanie
|
68,60 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry do ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-186/2017
|
Faktúra za potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7208871867
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Montáž, zapojenie elektrickej stoličky v ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Zdenko Belanec |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149,42
|
Faktúra za potraviny
|
149,42 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28,8
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82,9
|
Aktívna reprobedňa PS-112A
|
82,90 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/12/16
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17110025
|
Faktúra za potraviny
|
170,76 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4217000826
|
Telefonické služby
|
16,36 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200005359
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/17/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
10.01.2017 |
TJ SLOVAN BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FVZ-27/2017
|
Faktúra za potraviny
|
188,05 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1792159505
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170272
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
05.01.2017 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2160060607
|
Stočné ZŠ
|
390,41 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2160060608
|
Stočné ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4011600695
|
Faktúra za potraviny
|
530,88 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.10.2016 do 31.12.2016
|
|
s DPH |
|
31.12.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
S372402552
|
Biela magnetická tabuľa
|
118,80 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za rok 2016
|
780,78 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21711070
|
Interiérové vybavenie do MŠ - stôl, stoličky
|
490,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21711069
|
Interiérové vybavenie do MŠ - stôl, stoličky
|
382,50 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
Faktúra za potraviny
|
496,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10163210
|
Tovar do ŠJ - kastról, hrniec, plechy
|
439,39 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
GASTROLUX,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
Faktúra za potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Faktúra za potraviny
|
355,52 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
PF-164758
|
Multifunkčné zariad.do ŠJ - HP LaserJet Pro M125a
|
123,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1820161205
|
Vypracovanie smernice - WHISTLEBLOWING
|
199,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
TOMIRA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1020161211
|
Vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
286,04 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
TOMIRA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16013079
|
Počítač do ŠJ - Lenovo IdeaCentre 300-23ISU Black
|
499,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
ELECTRO TRADE s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100186
|
Tonery pre MŠ
|
41,90 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100185
|
Tonery
|
18,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11609368
|
Stolička elektrická do ŠJ
|
669,60 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
052/2016
|
Čerpanie SF
|
421,30 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
Anna Beníková SHR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3521600867
|
Učebné pomôcky na NEJ
|
362,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16506
|
BOZP IV.Q
|
216,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/1214/1303
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
14.12.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10163050
|
Várnice pre MŠ
|
442,32 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
GASTROLUX,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3799/2016
|
Faktúra za potraviny
|
52,48 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16110543
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV162064
|
Tovar do ŠJ - taniere,haluškár,hrniec
|
167,96 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21626808
|
Publikácia Administratíva
|
41,45 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3016943639
|
Stravné lístky
|
4,28 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3775/2016
|
Faktúra za potraviny
|
29,41 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1300170783
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
304,26 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
KVANT spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016472
|
Čistenie a kontrola komína
|
51,65 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4216010995
|
Telefonické služby
|
11,87 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
3 277,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
CK Lobelka, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
408/2016
|
Učebné pomôcky na NEJ
|
116,40 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3791211693
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11/11/16
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
PF-164299
|
Notebook Acer Aspire E15 E5-575-39JP, čierny
|
481,10 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Datacomp s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170624
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
27,90 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
Faktúra za potraviny
|
404,02 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16.800.797
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
248,44 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600641
|
Faktúra za potraviny
|
688,28 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100178
|
Tonery
|
108,50 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Faktúra za potraviny
|
499,47 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7228789455
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170573
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
286,71 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160618
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
46,60 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16111
|
Učebná pomôcka - model kostry človeka
|
252,65 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Tivali, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201646422
|
Žiarovka do dataprojektora EPSON EMP-S5
|
157,87 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Web Retail s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161945
|
Tonery
|
125,00 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3630/2016
|
Faktúra za potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234612852
|
Faktúra za potraviny
|
35,42 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116280685
|
Faktúra za potraviny
|
127,91 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16.800.758
|
Učebné pomôcky (mikroskopy)
|
487,91 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161895
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
79,33 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3607/2016
|
Faktúra za potraviny
|
94,01 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161896
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
65,08 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161898
|
Čistiace a hyg. potreby
|
109,26 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161897
|
Kancelárske potreby
|
77,01 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
PFZ160659
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
32,23 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3590/2016
|
Faktúra za potraviny
|
118,55 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4216009652
|
Telefonické služby
|
15,59 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1160002368
|
eTlačivá 151-300 žiakov pre ZŠ s MŠ
|
162,34 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234612250
|
Faktúra za potraviny
|
41,33 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3460/2016
|
Faktúra za potraviny
|
67,06 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16100392
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234612180
|
Faktúra za potraviny
|
159,25 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9000973265
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
11,03 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
Faktúra za potraviny
|
337,14 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
Faktúra za potraviny
|
364,34 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3417/2016
|
Faktúra za potraviny
|
100,73 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160027
|
Tovar a služby pre ŠJ
|
396,34 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
LK elektro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
Faktúra za potraviny
|
400,05 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
Faktúra za potraviny
|
246,59 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5790278604
|
Telefonické služby
|
31,22 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600577
|
Faktúra za potraviny
|
466,10 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8016553365
|
USB kľúče Kingston DataTraveler SE9 16 GB
|
112,05 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161945963
|
Projektor Epson EB-W31
|
480,51 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
04/10/16
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7253712433
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161706
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
40,46 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161707
|
Čistiace a hyg. potreby
|
62,74 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161714
|
Kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161705
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
49,81 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3260/2016
|
Faktúra za potraviny
|
72,89 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21622452
|
Učebnice Testovanie 9 - Matematika pre 9. ročník
|
150,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21622024
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Narezanie a dodanie skla na skleník
|
92,40 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
Otília Mikudíková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1/16/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.10.2016 |
Martin Bednár |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2/16/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.10.2016 |
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160608
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
324,00 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
MC Servis s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3101/2016
|
Faktúra za potraviny
|
154,15 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16090278
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3082/2016
|
Faktúra za potraviny
|
28,15 |
s DPH |
|
13.10.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100149
|
Toner
|
24,90 |
s DPH |
|
13.10.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16110331
|
Faktúra za potraviny
|
176,63 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4216009294
|
Telefonické služby
|
11,45 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2160037192
|
Stočné ZŠ
|
390,41 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2160037193
|
Stočné ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116253844
|
Faktúra za potraviny
|
98,10 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200025177
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
10,82 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3049/2016
|
Faktúra za potraviny
|
83,98 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234610539
|
Faktúra za potraviny
|
232,36 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0789343851
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
05/09/16
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320160707
|
Systémové služby
|
54,00 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100146
|
Tonery
|
68,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161373
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
197,70 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161374
|
Pracovné oblečenie do MŠ
|
152,40 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161318
|
Pracovné oblečenie do MŠ
|
57,49 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7303558881
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016416247
|
Učebné pomôcky na hodiny TSV
|
127,89 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SportObchod.cz s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2905/2016
|
Faktúra za potraviny
|
159,55 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Prihl.údaje pre žiakov do www.bezkriedy.sk
|
6,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.07.2016 do 30.09.2016
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
Faktúra za potraviny
|
342,44 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
Faktúra za potraviny
|
376,53 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
Faktúra za potraviny
|
205,28 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600504
|
Faktúra za potraviny
|
493,96 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16384
|
BOZP III.Q
|
72,00 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
Faktúra za potraviny
|
376,85 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161528
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
34,60 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161529
|
Čistiace a hyg. potreby
|
34,56 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161527
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
48,58 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100139
|
Tonery
|
18,00 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2872/2016
|
Faktúra za potraviny
|
58,38 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2161285
|
Pracovné oblečenie
|
207,02 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100140
|
Tonery pre MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
P01 1211610950
|
Faktúra za potraviny
|
258,19 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2837/2016
|
Faktúra za potraviny
|
159,89 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116239512
|
Faktúra za potraviny
|
121,70 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
51700387
|
Ponukový zvýhodnený balík pracovných zošitov pre deti MŠ - predškoláci
|
6,50 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160100958
|
Učebnice ANJ pre I. stupeň ZŠ
|
132,60 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16110302
|
Faktúra za potraviny
|
328,98 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2717/2016
|
Faktúra za potraviny
|
8,96 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4216008422
|
Telefonické služby
|
16,94 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21162922
|
Učebnice Prvouky pre druhákov
|
49,28 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2692/2016
|
Faktúra za potraviny
|
114,76 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161465
|
Kancelárske,čistiace a hyg.pot. pre ZŠ, Spotrebný tovar pre MŠ, Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
238,21 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600442
|
Faktúra za potraviny
|
14,06 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100120
|
Toner
|
34,00 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2673/2016
|
Faktúra za potraviny
|
61,54 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4788413733
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601506011
|
Faktúra za potraviny
|
332,28 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3216312460
|
Stravné lístky
|
163,16 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7223730516
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
03/08/16
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
215381
|
Počítač HP 280 G2
|
428,77 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0001416
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160876568
|
Notebook HP 250 G4
|
407,37 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Alza.cz |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160357
|
Učebné pomôcky - mapy
|
160,00 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160358
|
Učebné pomôcky - glóbus, kružidlo
|
72,14 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201601927
|
Vzorky pracovných zošitov
|
5,50 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1016080
|
Učebné pomôcky - proj. plátno závesné
|
97,24 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
InterStore Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166000997
|
Prepájací kábel RCC-10-TRXM na prenos signálu
|
16,90 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100119
|
Tonery
|
24,90 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
Ing. Iva Kostková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
Ing. Iva Kostková, |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
Ing. Iva Kostková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1612076
|
Dezinfekcia ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
AQUA ZOO PLUS s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
25.08.2016 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
75/2016/§54-ŠnZ
|
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
|
|
s DPH |
|
23.08.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21615280
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4216007549
|
Telefonické služby
|
12,72 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4787482727
|
Telefonické služby
|
30,18 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18/07/16
|
Archivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16070080
|
Odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7125503458
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207589
|
Všeob. mat. pre vzdelávanie
|
212,46 |
s DPH |
|
26.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
220160298
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
242,90 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16060459
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4216006655
|
Telefonické služby
|
9,71 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
08/06/16
|
Archivačné služby
|
172,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
200017987
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
11,21 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8786555503
|
Telefonické služby
|
31,04 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1607010
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
304,80 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2160027102
|
Stočné ŠJ
|
30,17 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2160027101
|
Stočné ZŠ
|
386,16 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21702091
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
276,10 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258616364
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
4419008750
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
736,17 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600381
|
Faktúra za potraviny
|
482,37 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.04.2016 do 30.06.2016
|
|
s DPH |
|
30.06.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
Faktúra za potraviny
|
370,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
Faktúra za potraviny
|
384,12 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023-2016
|
Vypracovanie Prevádzkového poriadku pre prácu s NCHF
|
290,00 |
s DPH |
|
28.06.2016 |
XenoBios, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160981
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
25,77 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160983
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
93,52 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160984
|
Čistiace a hyg. potreby
|
96,16 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7105793643
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160982
|
Kancelárske potreby
|
43,86 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16287
|
BOZP II.Q
|
216,00 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
170115
|
Učebná pomôcka do MŠ
|
199,50 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161048
|
Tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
22.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8015081951
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
126,80 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8015083290
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
109,20 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111/06/2016
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
59,98 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1937/2016
|
Faktúra za potraviny
|
99,89 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100092
|
Tonery
|
80,60 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16261
|
Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ a v ŠJ
|
38,85 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
Tomáš KOSTKA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1910/2016
|
Faktúra za potraviny
|
10,21 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16051072
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234606479
|
Faktúra za potraviny
|
120,95 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
320160419
|
Konzultácie aplikácií - zvýšená sadzba, previesť na vyššiu verziu
|
27,00 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
320160414
|
Konzultácie aplikácií - zvýšená sadzba
|
27,00 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7415944831
|
Vyúčtovanie odberu zemného plynu - nedoplatok
|
1 981,06 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1871/2016
|
Faktúra za potraviny
|
145,13 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
Faktúra za potraviny
|
488,44 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3785622119
|
Telefonické služby
|
30,50 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1853/2016
|
Faktúra za potraviny
|
14,50 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1769/2016
|
Faktúra za potraviny
|
77,18 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4216005244
|
Telefonické služby
|
6,62 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116182330
|
Faktúra za potraviny
|
96,13 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
05/05/16
|
Archivačné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
Faktúra za potraviny
|
507,17 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600301
|
Faktúra za potraviny
|
611,11 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600853
|
Odvoz a zneškodenie stavebného odpadu
|
288,60 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Chudovský a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1430/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
30.05.2016 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1697/2016
|
Faktúra za potraviny
|
55,60 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160803
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
25,43 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160804
|
Čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
41,63 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160805
|
Čistiace a hyg. potreby
|
55,11 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21609447
|
Publikácia Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1669/2016
|
Faktúra za potraviny
|
31,24 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1674/2016
|
Faktúra za potraviny
|
79,68 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152160047
|
Ochranné siete na školské ihrisko
|
143,02 |
s DPH |
|
20.05.2016 |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1648/2016
|
Faktúra za potraviny
|
20,93 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16040822
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234605294
|
Faktúra za potraviny
|
156,46 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116168064
|
Faktúra za potraviny
|
74,18 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1518/2016
|
Faktúra za potraviny
|
80,64 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1481/2016
|
Faktúra za potraviny
|
38,78 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1467/2016
|
Faktúra za potraviny
|
90,47 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4216004831
|
Telefonické služby
|
17,54 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
07/04/16
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2784693810
|
Telefonické služby
|
30,28 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
Faktúra za potraviny
|
577,75 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
Faktúra za potraviny
|
446,09 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
260203239
|
KINGSTON RAM 4GB SODIMM do notebookov
|
31,71 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600224
|
Faktúra za potraviny
|
490,45 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1289/2016
|
Faktúra za potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
214485
|
Počítač HP 280 G2
|
329,55 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7268550930
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160048
|
Oprava ekonomického softvéru
|
187,00 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
PC Support, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116158629
|
Faktúra za potraviny
|
99,10 |
s DPH |
|
27.04.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160609
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
59,57 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160608
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
21,33 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160610
|
Čistiace a hyg. potreby
|
79,97 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160620
|
Kancelárske potreby
|
29,70 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1246/2016
|
Faktúra za potraviny
|
97,75 |
s DPH |
|
25.04.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5116000016
|
Knihy pre MŠ - predškoláci
|
38,50 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
IKAR, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16031042
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1106/2016
|
Faktúra za potraviny
|
96,84 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2160004986
|
Stočné ŠJ
|
30,17 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2160004985
|
Stočné ZŠ
|
386,16 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9000918995
|
Poštové peňažné poukazy pre ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
234603820
|
Faktúra za potraviny
|
217,03 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1081/2016
|
Faktúra za potraviny
|
74,38 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
720161347
|
Poskytnutie práva používať akutálne verzie
|
254,52 |
s DPH |
|
08.04.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4216003893
|
Telefonické služby
|
4,99 |
s DPH |
|
08.04.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
200011447
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
11,38 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4783765015
|
Telefonické služby
|
30,42 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1058/2016
|
Faktúra za potraviny
|
76,50 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600174
|
Faktúra za potraviny
|
480,42 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
04/03/16
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100051
|
Tonery pre MŠ
|
41,90 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
Faktúra za potraviny
|
396,26 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
Faktúra za potraviny
|
365,26 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
Z16600881
|
Predplatné Škola efektívne profi plus
|
216,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7253561039
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
010/2016
|
Čerpanie SF
|
418,30 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Anna Beníková SHR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok od 01.01.2016 do 31.03.2016
|
|
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21604605
|
Publikácia Administratíva
|
41,35 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-898/2016
|
Faktúra za potraviny
|
58,90 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
P01 1211610390
|
Faktúra za potraviny
|
189,88 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Stavebné práce
|
490,00 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Bohuslav Krajčoviech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21613238
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškol.
|
227,75 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160409
|
Čistiace a hyg. potreby
|
76,08 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16110123
|
Faktúra za potraviny
|
169,56 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160407
|
Čistiace a kancel. pot. pre ŠJ
|
28,45 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160406
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
38,64 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7857
|
Kancelárska zostava
|
499,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
DREVONA GROUP s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116138677
|
Faktúra za potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-861/2016
|
Faktúra za potraviny
|
53,14 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16124
|
BOZP I.Q
|
216,00 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OF16/186
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016221
|
Florbalová maska na športový krúžok
|
53,30 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-752/2016
|
Faktúra za potraviny
|
99,29 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16020865
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Stavebné práce v Riaditeľni
|
370,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Štefan JANDÚCH |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Stavebné práce v Zborovni 1.-4.
|
420,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Štefan JANDÚCH |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21600028
|
Materiál
|
399,97 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Viktor Kvaššay VK-SOK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21600027
|
Materiál
|
302,64 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Viktor Kvaššay VK-SOK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1632300323
|
Stoly na I. stupeň ZŠ
|
331,08 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5782841056
|
Telefonické služby
|
31,40 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7717
|
Kancelárska zostava
|
480,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
DREVONA GROUP s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
Úprava vodovodného a kanalizačného potrubia
|
30,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
JOZEF ZIGO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
Elektronický zabezpečovací systém JABLOTRON 100
|
1 693,55 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Jarpo s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Faktúra za potraviny
|
298,06 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7115438852
|
Odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4216002560
|
Telefonické služby
|
32,62 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
Faktúra za potraviny
|
381,56 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-696/2016
|
Faktúra za potraviny
|
128,33 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600118
|
Faktúra za potraviny
|
439,46 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
200005701
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
3,59 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
05/02/16
|
Archivačné služby
|
169,70 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
TS201610
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
01.03.2016 |
JARPO, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
05/2016
|
Revízia elektrospotrebičov
|
256,32 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51600858
|
Faktúra za publikáciu Administratíva a hospodárenie školy
|
70,55 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-535/2016
|
Faktúra za potraviny
|
14,66 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160236
|
Faktúra za čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160235
|
Faktúra za čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
69,92 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160237
|
Faktúra za čistiace a hyg. potreby
|
64,38 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
Faktúra za služby na lyžiarskom výcviku
|
124,50 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
BELEZ, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
Faktúra za služby na lyžiarskom výcviku
|
124,50 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
BELEZ, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-499/2016
|
Faktúra za potraviny
|
100,81 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8013875099
|
Faktúra za chladničku pre MŠ
|
188,00 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201633
|
Faktúra za dopravu na lyžiarsky výcvik
|
120,00 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
MILAN ŠTRBKO |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-483/2016
|
Faktúra za potraviny
|
22,87 |
s DPH |
|
17.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160012
|
Faktúra za kancelársky nábytok pre ZŠ
|
439,60 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160013
|
Faktúra za kancelársky nábytok pre ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100021
|
Faktúra za tonery
|
164,30 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100095
|
Faktúra za odpadkové koše, etikety pre ŠJ
|
97,78 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100094
|
Faktúra za lisy na pet fľaše, odpadkové koše
|
323,76 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601100024
|
Faktúra za tonery
|
24,90 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-376/2016
|
Faktúra za potraviny
|
48,18 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku - 2. strana
|
|
s DPH |
|
11.02.2016 |
Mestské športové kluby |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku - 1. strana
|
|
s DPH |
|
11.02.2016 |
Mestské športové kluby |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/02/2016
|
Faktúra za opravu športového náradia
|
234,19 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
Faktúra za potraviny
|
3,90 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8781918169
|
Faktúra za telefonické služby
|
31,44 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-368/2016
|
Faktúra za potraviny
|
23,98 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16010771
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-347/2016
|
Faktúra za potraviny
|
67,06 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016206
|
Faktúra za odbornú skúšku tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4216001974
|
Faktúra za telefonické služby
|
22,99 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
234601369
|
Faktúra za potraviny
|
124,23 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-326/2016
|
Faktúra za potraviny
|
27,14 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
03/01/16
|
Faktúra za archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4011600055
|
Faktúra za potraviny
|
395,22 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
Faktúra za potraviny
|
431,08 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7293423049
|
Faktúra za odber zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Faktúra za potraviny
|
363,93 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
Faktúra za kalibráciu teplomerov v ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-224/2016
|
Faktúra za potraviny
|
53,98 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
009_2016
|
Faktúra za údržbu ekonomických systémov
|
89,64 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3216310318
|
Faktúra za stravné lístky
|
952,20 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160060
|
Faktúra za čistiace a hyg. potreby
|
42,97 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160058
|
Faktúra za čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
44,08 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160059
|
Faktúra za čistiace a hyg. pot. pre ŠJ
|
13,61 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
234600817
|
Faktúra za potraviny
|
204,69 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-159/2016
|
Faktúra za potraviny
|
67,61 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
Faktúra za opravu váhy v MŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
Peter KNAPEC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30160001
|
Faktúra za lyžiarsky kurz
|
2 130,00 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
BELEZ, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
Faktúra za opravu váhy v ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
Peter KNAPEC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
21.01.2016 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
720160579
|
Faktúra za bankový modul
|
15,60 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15120914
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Faktúra za vykonané stavebné práce
|
470,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Bohuslav Krajčoviech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-48/2016
|
Faktúra za potraviny
|
97,03 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7223571657
|
Faktúra za odber zemného plynu
|
965,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601500254
|
Faktúra za potraviny
|
341,75 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
Faktúra za Veľký set Orffových nástrojov
|
259,00 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
Zbyněk Petržela |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116103432
|
Faktúra za potraviny
|
147,06 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
5/15/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
13.01.2016 |
TJ HRADIŠŤAN Jasenica |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FVZ-31/2016
|
Faktúra za potraviny
|
111,11 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16110017
|
Faktúra za potraviny
|
348,54 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160281
|
Faktúra za systémovú podporu URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
4/15/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
11.01.2016 |
TJ Slovan Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4216001000
|
Faktúra za telefonické služby
|
17,17 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
05/12/15
|
Faktúra za archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4011500709
|
Faktúra za potraviny
|
312,25 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2781002899
|
Faktúra za telefonické služby
|
32,53 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2150061248
|
Faktúra za stočné ŠJ
|
30,59 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2150061247
|
Faktúra za stočné ZŠ
|
391,48 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Faktúra za výmenu detských toaliet v MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
EN-BIS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165527961
|
Faktúra za aktívnu reprobedňu
|
157,18 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1502107
|
Faktúra za odvoz a zneškodenenie stavebného odpadu
|
261,60 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
Chudovský a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201472666
|
Faktúra za sporák el. Amica SHC 5784D
|
314,00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Elektrosped a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201522759
|
Faktúra za školské multilicencie Vybrané slová
|
129,95 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Faktúra za stavebné práce v školskej kuchynke
|
450,00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Bohuslav Krajčoviech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF15128
|
Faktúra za narezanie a dodanie skla na skleník
|
494,83 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Mikudík Dušan - Ramglass |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11508704
|
Faktúra za montáž sporáka elektrického
|
56,76 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501100167
|
Dodávka tonery
|
99,60 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150097
|
Faktúra za kuchynskú linku do ŠJ
|
449,40 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150026
|
FA za čerpanie SF
|
208,16 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Jozef Zdurienčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
Faktúra za potraviny
|
343,41 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
67/15
|
Faktúra za potraviny
|
302,68 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
22.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV152245
|
Faktúra za kancelár.potreby a všeob.mat. pre ZŠ
|
166,95 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15111181
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1152209684
|
Faktúra za všeob. mat. pre vzdelávanie
|
86,70 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
420151075
|
Faktúra za seminár PAM 30.04 - Trenčín
|
54,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151321
|
Faktúra za sedacie vaky do ŠKD
|
247,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
M & M sedací vaky, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500192
|
Faktúra za kuchynské skrinky do školskej kuchynky
|
466,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Alojz Kuchar |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11508541
|
Faktúra za sporák elektrický CFL 90/80 21E - kap.výd.
|
2 652,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150094
|
Faktúra za stoličky
|
442,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15589
|
FA za BOZP IV.Q 2015
|
216,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150378
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
185,16 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Daniel Palko-Gaz-Term |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
27167
|
Faktúra za rádiomagnetofón Blaupunkt - MIM. VÝSLED a za vysávač Zelmer
|
89,13 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
ANTIPO TRADE s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10963465
|
Faktúra za potraviny
|
31,22 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
Faktúra za vývoz tuhého komunálneho odpadu
|
1 561,56 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21609498
|
Faktúra za interiérové vybavenie do MŠ
|
1 240,00 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21525603
|
Faktúra za Testovanie 9 SJL pre 9. roč. - PZ
|
112,50 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
RAABE,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
06/11/15
|
Archivačné služby 11/2015
|
169,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1780090274
|
Faktúra za telefonické služby
|
31,08 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150708
|
Faktúra za výmenu ionizačných elektród kotlov
|
170,40 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
MC Servis |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
52565984
|
Faktúra za predplatné Úplné znenia zákonov 2016
|
27,60 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
PORADCA ,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015453
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
51,65 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
INTEGRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4215012185
|
Hlas CS Busines Plus
|
14,00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7360104416
|
Faktúra za predplatné MANAŽMENT ŠKOLY v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165523601
|
Faktúra za aktívnu reprobedňu - z prísp. SZP
|
150,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
Muziker, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500642
|
Faktúra za potraviny
|
356,54 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15
|
Faktúra za potraviny
|
344,34 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15
|
Faktúra za potraviny
|
492,62 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15
|
Faktúra za potraviny
|
182,46 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 346,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10963303
|
Faktúra za potraviny
|
27,29 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151996
|
Faktúra za čist., hyg. a kanc.potreby pre ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV152000
|
Faktúra za čist. a hyg. potreby
|
64,55 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151998
|
Faktúra za čist. a hyg. potreby pre ZŠ
|
53,83 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151997
|
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
|
71,68 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
PRF1500181
|
Faktúra za učebnice ANJ pre ZŠ II.stupeň
|
497,73 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10963265
|
Faktúra za potraviny
|
39,28 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
Faktúra za hyg. potreby a vš.mat. do šk. kuchynky
|
378,02 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Ján Portášik |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7510048334
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Faktúra za služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500191
|
Faktúra za kancelársky nábytok do ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
Alojz Kuchar |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10963239
|
Faktúra za potraviny
|
78,31 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501100156
|
Dodávka tonery
|
83,80 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
521500061
|
Faktúra za opravu tlačiarne
|
144,00 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
DATALAN, a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
18FK/3/11/2015
|
Faktúra za metrážny koberec do ZŠ
|
131,90 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15100714
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2/15/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
11.11.2015 |
Martin Bednár |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10963100
|
Faktúra za potraviny
|
71,18 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15408
|
Faktúra za tlakovú skúšku hasiaceho prístroja
|
15,25 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Tomáš KOSTKA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4215012068
|
Hlas CS Busines Plus
|
15,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4779181232
|
Faktúra za telefonické služby
|
23,07 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1102199
|
Faktúra za potraviny
|
218,94 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
54/15
|
Faktúra za potraviny
|
415,22 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9000878420
|
Faktúra za poštové peňažné poukazy
|
11,03 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500586
|
Faktúra za potraviny
|
393,14 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115239924
|
Faktúra za potraviny
|
89,82 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15
|
Faktúra za potraviny
|
240,42 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10/10/15
|
Archivačné služby 10/2015
|
172,80 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 346,00 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10962954
|
Faktúra za potraviny
|
90,95 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
3/15/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.10.2015 |
Karate klub Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/15/TEL
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.10.2015 |
Klub slovenských turistov Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201380540
|
Faktúra za učebné pomôcky - SZP
|
123,10 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
Elektrosped a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502015
|
Faktúra za služby
|
89,64 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151791
|
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
|
147,50 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1150001699
|
Faktúra za stravné listy pre ŠJ
|
15,76 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
99463471
|
Faktúra za predplatné PaM-Práce a mzdy, roč. 2016
|
58,00 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
PORADCA ,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509082735
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.10.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150576
|
Faktúra za servis a čistenie plynového zariadenia
|
384,00 |
s DPH |
|
23.10.2015 |
MC Servis |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962854
|
Faktúra za potraviny
|
26,72 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1102173
|
Faktúra za potraviny
|
132,00 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962905
|
Faktúra za potraviny
|
83,05 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Faktúra za elektrorevíziu
|
446,40 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151764
|
Faktúra za čistiace potreby pre MŠ
|
55,89 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151765
|
Faktúra za čist. a hyg. potreby pre ŠJ
|
47,54 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151766
|
Faktúra za čist.a hyg.potreby pre ZŠ
|
30,93 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
501604043
|
Faktúra za multifunkčné zariadenie - SZP
|
308,78 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
K24 International s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151347
|
FA za ochranné pracovné prostriedky ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2152014628
|
Faktúra za e-Tlačivá - licencia
|
162,34 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962810
|
Faktúra za potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501506710
|
Faktúra za potraviny
|
185,35 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962795
|
Faktúra za potraviny
|
48,37 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962783
|
Faktúra za potraviny
|
9,24 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2150036647
|
Faktúra za stočné ŠJ
|
30,59 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1402015
|
Faktúra za údržbu ekonomických systémov
|
74,70 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Tibor Roháč |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15090449
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150073
|
Faktúra za elektroinštalačné práce
|
192,00 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
BP elektroinštalácie, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2150036646
|
Faktúra za stočné ZŠ
|
444,48 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201528825
|
Faktúra za žiarovku do dataprojektora
|
154,09 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
Web Retail s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4215010864
|
Hlas CS Busines Plus
|
22,12 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962764
|
Faktúra za potraviny
|
51,88 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10962698
|
Faktúra za potraviny
|
30,84 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
06/09/15
|
Archivačné služby 09/2015
|
169,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
234509007
|
Faktúra za potraviny
|
182,01 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
234508987
|
Faktúra za potraviny
|
88,08 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115223623
|
Faktúra za potraviny
|
153,47 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 346,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151230
|
FA za ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
420150810
|
Faktúra za Seminár PAM 30.03
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15452
|
FA za BOZP III.Q 2015
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
P01 1211510863
|
Faktúra za potraviny
|
186,92 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500519
|
Faktúra za potraviny
|
399,20 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15
|
Faktúra za potraviny
|
291,79 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
Faktúra za potraviny
|
280,62 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15
|
Faktúra za potraviny
|
497,79 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151606
|
Faktúra za hyg. potreby pre ŠJ
|
38,82 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151607
|
Faktúra za čistiace potreby pre MŠ
|
70,62 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962606
|
Faktúra za potraviny
|
99,54 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151605
|
Faktúra za čistiace a hyg. potreby pre ZŠ
|
26,48 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962582
|
Faktúra za potraviny
|
64,81 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
234508573
|
Faktúra za potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508122483
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o skončení Zmluvy o spolupráci pri realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
23.09.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962566
|
Faktúra za potraviny
|
30,02 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962553
|
Faktúra za potraviny
|
56,64 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
VF151665
|
Faktúra za učebnice NEJ pre ZŠ II.stupeň
|
397,09 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2151160
|
Faktúra za pracovné oblečenie ZŠ a prev.materiál
|
273,07 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501100125
|
Dodávka tonery
|
173,30 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501505851
|
Faktúra za potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151547
|
Faktúra za kancelárske a hyg. potreby pre ZŠ
|
59,06 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151546
|
Faktúra za poháre pre MŠ - predškoláci
|
6,65 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670525069
|
Faktúra za potraviny
|
37,07 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4215010095
|
Hlas CS Busines Plus
|
13,86 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115212377
|
Faktúra za potraviny
|
89,82 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
234508042
|
Faktúra za potraviny
|
142,64 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962441
|
Faktúra za potraviny
|
49,87 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
08.09.2015 |
ASTERA, s. r.o. |
p. Blažena Zreničíková |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501505703
|
Faktúra za potraviny
|
106,06 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
154935989
|
Faktúra za rozbočovače video signálu a Switch
|
127,63 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
Alza.cz. a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962420
|
Faktúra za potraviny
|
86,90 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
05/08/15
|
Archivačné služby 08/2015
|
171,30 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
PFZ152100
|
Faktúra za multifunkčné zariadenie MC352dn
|
97,49 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Green Com SK, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 346,00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962327
|
Faktúra za potraviny
|
27,22 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10962278
|
Faktúra za potraviny
|
50,03 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1102085
|
Faktúra za potraviny
|
272,59 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2302285115
|
Faktúra za čistenie kanalizácie
|
168,53 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
28.08.2015 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151373
|
Faktúra za hyg. potreby pre ŠJ
|
56,09 |
s DPH |
|
21.08.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7507153670
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
21.08.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15071084
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
19.08.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151358
|
Faktúra za kancelárske a hygienické potreby pre ZŠ
|
211,58 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8776211967
|
Faktúra za telefonické služby
|
0,05 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1776300095
|
Faktúra za telefonické služby
|
135,06 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4215008806
|
Hlas CS Busines Plus
|
4,75 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500433
|
Faktúra za potraviny
|
138,10 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
04/07/15
|
Archivačné služby 07/2015
|
174,30 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 346,00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2015 |
|
|
Zmluva |
600/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201.28 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií Slov.rep. |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001127
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7506184072
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.07.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15061175
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15195
|
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
|
102,65 |
s DPH |
|
14.07.2015 |
Tomáš KOSTKA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
VF150717
|
Faktúra za učebnice ANJ
|
671,00 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205510
|
Faktúra za všeob. mat. pre vzdelávanie
|
86,83 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.07.2015 |
|
|
Zmluva |
15K114 110
|
Zabezpečenie stravovania prostr. stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
10.07.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4215007960
|
Hlas CS Busines Plus
|
18,55 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5775258962
|
Faktúra za telefonické služby
|
2,88 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3253511658
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 057,20 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151162
|
Faktúra za kancelárske a hygienické potreby MŠ
|
154,91 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150003
|
FA za čerpanie SF
|
242,60 |
s DPH |
|
07.07.2015 |
Marta Žilinčíková |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500392
|
Faktúra za potraviny
|
623,66 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2150027129
|
Faktúra za stočné ZŠ
|
30,25 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2150027128
|
Faktúra za stočné ŠJ
|
439,66 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
06/06/15
|
Archivačné služby 06/2015
|
172,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15
|
Faktúra za potraviny
|
380,28 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15
|
Faktúra za potraviny
|
210,27 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
720151051
|
Navýšenie osobných čísel (licencia)
|
48,00 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
VEMA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10961732
|
Faktúra za potraviny
|
35,96 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501100090
|
Dodávka tonery
|
225,80 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15304
|
FA za BOZP II.Q 2015
|
216,00 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505215761
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9000847255
|
Faktúra za poštové peňažné poukazy
|
11,27 |
s DPH |
|
18.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10961632
|
Faktúra za potraviny
|
48,05 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/06/2015
|
Faktúra za odbornú technickú prehliadku šport. náradia
|
59,98 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
ĽUDOVÍT GEREG -SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10961619
|
Faktúra za potraviny
|
8,21 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15050776
|
Faktúra za KO
|
28,80 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234505828
|
Faktúra za potraviny
|
166,15 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150959
|
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
|
40,48 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10961593
|
Faktúra za potraviny
|
50,44 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4215006470
|
Hlas CS Busines Plus
|
15,49 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8774308676
|
Faktúra za telefonické služby
|
37,75 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234505597
|
Faktúra za potraviny
|
111,90 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
Faktúra za potraviny
|
402,86 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15
|
Faktúra za potraviny
|
364,69 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10961507
|
Faktúra za potraviny
|
41,90 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500326
|
Faktúra za potraviny
|
598,69 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115165882
|
Faktúra za potraviny
|
142,20 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
07/05/15
|
Archivačné služby 05/2015
|
168,30 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10961423
|
Faktúra za potraviny
|
57,67 |
s DPH |
|
29.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Mgr. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0752015
|
Faktúra za služby
|
179,28 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
Tibor Roháč |
|
Mgr. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504227442
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Mgr. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961401
|
Faktúra za potraviny
|
49,40 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961395
|
Faktúra za potraviny
|
29,47 |
s DPH |
|
25.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15040969
|
Faktúra za KO
|
19,20 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
INTA s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961382
|
Faktúra za potraviny
|
34,36 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501503432
|
Faktúra za potraviny
|
259,18 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115156686
|
Faktúra za potraviny
|
68,39 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961292
|
Faktúra za potraviny
|
42,41 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
18FK/2/5/2015
|
Faktúra za PVC,Podložku
|
255,00 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501100068
|
Dodávka tonery
|
199,00 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
BlueBird s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4215005665
|
Hlas CS Busines Plus
|
5,52 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
234504513
|
Faktúra za potraviny
|
277,31 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961200
|
Faktúra za potraviny
|
97,25 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84101733
|
Faktúra za predplatné "PORADCA 2016"
|
58,80 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
PORADCA ,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15
|
Faktúra za potraviny
|
468,39 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15
|
Faktúra za potraviny
|
397,55 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Žilinčík Ján |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500259
|
Faktúra za potraviny
|
487,74 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2773356041
|
Faktúra za telefonické služby
|
38,46 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
02/04/15
|
Archivačné služby 03/2015
|
169,00 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961148
|
Faktúra za potraviny
|
61,90 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150747
|
Faktúra za hyg. potrby pre ZŠ, MŠ, ŠJ
|
258,43 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10961096
|
Faktúra za potraviny
|
53,29 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1101970
|
Faktúra za potraviny
|
332,98 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
Blažena Zreničíková |
Vedúca jedálne |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV141767
|
Faktúra za hyg. potrby pre ŠJ
|
193,14 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.05.2015 |
|
|
|
DF2015/1054
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
VK/09/03/006
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/03/006
|
|
s DPH |
|
23.04.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Ing. Miroslava Bundzíková |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
DF2015/8034
|
Faktúra za potraviny
|
55,15 |
s DPH |
|
22.04.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8035
|
Faktúra za potraviny
|
211,42 |
s DPH |
|
22.04.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1057
|
Faktúra kancelársky materiál
|
234,35 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1056
|
Aktualizácia softwaru
|
225,60 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8033
|
Faktúra za potraviny
|
40,51 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1055
|
Faktúra za Lemonball - 20cm
|
73,87 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8032
|
Faktúra za potraviny
|
138,19 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/2004
|
Faktúra za predplatné 01.05.2015 - 31.12.2015
|
173,28 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1052
|
Faktúra za stočné ŠJ
|
434,82 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1053
|
Faktúra za stočné ZŠ
|
29,92 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8030
|
Faktúra za potraviny
|
280,13 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8031
|
Faktúra za potraviny
|
73,98 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1049
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 346,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1047
|
zošity pre HMN
|
7,92 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
179/2015
|
Zmluva o dodávaní potravinárskeho tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu
|
|
s DPH |
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
p. Blažena Zreničíková |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
DF2015/8026
|
Faktúra za potraviny
|
617,09 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
Žilinčík Ján |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1046
|
zošity pre HMN
|
27,25 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
LITTERA -R.Šrobár |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8029
|
Faktúra za potraviny
|
324,58 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Žilinčík Ján |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8027
|
Faktúra za potraviny
|
489,44 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1048
|
Archivačné služby 03/2015
|
172,80 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1050
|
Hlas CS Busines Plus
|
3,13 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1051
|
Prenájom šnúrového telefónu
|
57,61 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1045
|
BOZP I.Q 2015
|
216,00 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Ing. Iva Kostková-IKOS |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8025
|
Faktúra za potraviny
|
47,26 |
s DPH |
|
25.03.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1044
|
zošity pre HMN
|
64,43 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
CEPIS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1043
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1042
|
Čistič okien
|
50,90 |
s DPH |
|
20.03.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8024
|
Faktúra za potraviny
|
64,67 |
s DPH |
|
20.03.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1041
|
Šeky pre stravníkov
|
11,27 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1040
|
Faktúra za panele na PC
|
504,00 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
MIMARK - Milan Markovič |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8023
|
Faktúra za potraviny
|
305,66 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
AG FOOD SK s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8021
|
Faktúra za potraviny
|
286,80 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8022
|
Faktúra za potraviny
|
72,74 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8020
|
Faktúra za KO
|
38,40 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1039
|
Windows 8.1
|
102,12 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1036
|
Interaktívny program ALF - SK GOLD
|
284,50 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1037
|
Interaktívny program ALF - SK GOLD
|
284,50 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1038
|
Lenovo nothebook
|
437,00 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
Ing. Ján Šaradin |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/2003
|
Faktúra za predlplatné Online Spravodajca
|
84,00 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Verlag Dashofer,vyd.s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1034
|
Prenájom šnúrového telefónu
|
42,59 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1035
|
Hlas CS Busines Plus
|
4,79 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8018
|
Faktúra za potraviny
|
102,49 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1033
|
Faktúra za hyg. potrby pre ŠJ
|
53,12 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8019
|
Faktúra za potraviny
|
432,26 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1032
|
Faktúra za opravu UPS a rekonfiguráciu routeru
|
147,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
Ing. Ján Šaradin |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8016
|
Faktúra za potraviny
|
352,11 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Žilinčík Ján |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8017
|
Faktúra za potraviny
|
451,39 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Žilinčík Ján |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1031
|
Archivačné služby 02/2015
|
167,40 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1030
|
Faktúra za športové náčinie
|
275,12 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1029
|
Faktúra za dodávku plynu
|
772,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8015
|
Faktúra za potraviny
|
90,58 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1028
|
Zisťovanie závady na regulácii kotla
|
173,52 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
MC Servis |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1027
|
Objednávame si u Vás spevník:
|
2,50 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1026
|
Faktúra za odbornú skúšku tlakových nádob
|
564,00 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8014
|
Faktúra za potraviny
|
133,19 |
s DPH |
|
25.02.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8012
|
Faktúra za potraviny
|
69,19 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8013
|
Faktúra za potraviny
|
218,92 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1024
|
Faktúra pracovné oblečenie ŠJ
|
61,10 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
ADET s.ro |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1023
|
Faktúra pracovné oblečenie ŠJ
|
39,80 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
ADET s.ro |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1022
|
Faktúra za Bojler ZŠ
|
397,56 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
ANTON MIŠKECH |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1025
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
15.02.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1021
|
Faktúra za služby
|
89,64 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
Tibor Roháč |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1020
|
Dodávka tonery
|
82,80 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
BlueBird s. r. o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4011500054
|
Faktúra za potraviny
|
585,62 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
040115
|
Faktúra za arcivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Pavol Kapralčík |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
Faktúra za potraviny
|
497,80 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Žilinčík Ján |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150007
|
Faktúra za učebnice
|
38,18 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MC USIP spol. s r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115109777
|
Faktúra za potraviny
|
75,42 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7184948402
|
Faktúra za plyn
|
772,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1211510144
|
Faktúra za potraviny
|
258,44 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
AG FOOD SK s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
Faktúra za potraviny
|
583,50 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Žilinčík Ján |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
|
DF2015/8028
|
Faktúra za potraviny
|
593,96 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
Žilinčík Ján |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/1018
|
Faktúra za telefonické služby
|
38,86 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
DF2015/8011
|
Faktúra za KO
|
28,80 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150069
|
Faktúra za hyg. potreby
|
243,66 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Faktúra za PC - zatriadenie učebne
|
1 968,00 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
Ing. Ján Šaradin |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1096147
|
Faktúra za potraviny
|
42,70 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14121702
|
Faktúra za KO
|
19,20 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
INTA s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za plyn
|
772,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500362857
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15991987
|
Faktúra za predlplatné časopisu Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
JurisDat-M.Medlen |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
|
DF2015/1019
|
Preplatok SPP
|
-327,01 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
SPP-distribúcia |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1101796
|
Faktúra za potraviny
|
653,32 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
ASTERA,s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150079
|
Faktúra za čerpadlo ZŠ
|
698,40 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
ANTON MIŠKECH |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215000638
|
Faktúra za papierníctvo pére ZŠ
|
6,60 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
PAPERA, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
109649
|
Faktúra za potraviny
|
56,78 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7205972044
|
Faktúra - NEDOPLATOK
|
141,84 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Stredoslov.energetika a.s |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7205964042
|
Faktúra - PREPLATOK
|
-63,37 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Stredoslov.energetika a.s |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
109636
|
Faktúra za potraviny
|
29,83 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215000073
|
Faktúra za papierníctvo pére ZŠ
|
300,68 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
PAPERA, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
021214
|
Faktúra za arcivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
Pavol Kapralčík |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
109615
|
Faktúra za potraviny
|
88,82 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4215001062
|
Faktúra za telefonické služby
|
3,00 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150248
|
Faktúra za aktualizácie URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
|
DF2015/2000
|
Faktúra za predlplatné
|
49,50 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20152698
|
Faktúra za predlplatné
|
49,50 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2140078673
|
Faktúra za stočné ŠJ
|
444,48 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2140078674
|
Faktúra za stočné ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7769551769
|
Faktúra za telefonické služby
|
36,98 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FV142178
|
Faktúra za materiál
|
136,04 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4011400709
|
Faktúra za potraviny
|
393,89 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14120739
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
30.12.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/12582
|
Posedenie zamestnancov ZŠ a MŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Šlapková Mária |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411500404
|
Faktúra za služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
22.12.2014 |
Papera |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670432678
|
Faktúra za potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF142546
|
Project, 3rd Edition 4 TB
|
15,39 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Zigová Marcela |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
420140883
|
Seminár PAM. 29.04
|
54,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Vema, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140130
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
500,04 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
BALTRADE s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
085314
|
Učebná pomôcka - Mikroskop
|
257,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Učebné pomôcky s r. o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Vývoz tuhého kom. odpadu
|
780,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Obec Brvnište |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953931
|
Faktúra školské stravovanie
|
20,30 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953903
|
Faktúra školské stravovanie
|
32,44 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140113
|
Športové náčinie
|
229,00 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9000789125
|
Faktúra za poštové služby
|
11,27 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Slovenská pošta a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100175
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
383,45 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234411000
|
Faktúra školské stravovanie
|
60,05 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2768603307
|
Faktúra za služby
|
36,98 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953889
|
Faktúra školské stravovanie
|
29,81 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1101744
|
Faktúra školské stravovanie
|
51,84 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234410988
|
Faktúra školské stravovanie
|
78,30 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7125035068
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
SPP |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234410844
|
Faktúra školské stravovanie
|
29,48 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953873
|
Faktúra školské stravovanie
|
29,86 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14
|
Žilinčík Ján
|
563,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Žilinčík Ján |
Zreničíková Blažena |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234410852
|
Faktúra školské stravovanie
|
50,26 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142767
|
Systémová podpora
|
109,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Made spol. s r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4214015700
|
Faktúra za služby
|
3,71 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
BENESTRA, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
05/11/14
|
Archivačné služby
|
167,50 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142015
|
FA všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400643
|
Faktúra školské stravovanie
|
491,10 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14461
|
Služba technika BOZP a PO za III.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953820
|
Faktúra školské stravovanie
|
34,10 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670431775
|
Faktúra za potraviny
|
77,96 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953739
|
Faktúra školské stravovanie
|
56,21 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140119
|
Faktúra za všeob. materiál
|
324,00 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Domov a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953722
|
Faktúra školské stravovanie
|
44,46 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2142209064
|
Pedagogická dokumentácia
|
81,00 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
Zariadenie učebne
|
2 952,00 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Ing. Ján Šaradin |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14110803
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10953705
|
Faktúra školské stravovanie
|
10,81 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410538043
|
Faktúra za služby
|
2,73 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10953696
|
Faktúra školské stravovanie
|
49,94 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
234410196
|
Faktúra školské stravovanie
|
20,16 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5011345854
|
Faktúra za všeob. mat.
|
100,80 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114229745
|
Faktúra za potraviny
|
187,18 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102155
|
Faktúra za Projekt "Škola priateľská k deťom"
|
51,94 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Sloveský výbor pre UNICEF |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2142016038
|
Licencia
|
162,34 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
739,15 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
234410102
|
Faktúra školské stravovanie
|
196,60 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10953586
|
Faktúra školské stravovanie
|
24,11 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140414
|
Faktúra za CD na Hudobnú výchovu
|
66,60 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400580
|
Faktúra školské stravovanie
|
522,11 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14
|
Žilinčík Ján
|
489,53 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Žilinčík Ján |
Zreničíková Blažena |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4767654166
|
Faktúra za služby - preplatok
|
38,15 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201404322
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1101688
|
Faktúra školské stravovanie
|
210,73 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1142208686
|
Pedagogická dokumentácia
|
81,00 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2141605
|
Pracovné oblečenie
|
79,30 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
ADET, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
03/10/14
|
Archivačné služby
|
174,30 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7313095004
|
Zemný plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
SPP |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1211410956
|
Faktúra za potraviny
|
209,30 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
AG FOOD SK, s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10953484
|
Faktúra školské stravovanie
|
28,52 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114221780
|
Faktúra za potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1101637
|
Faktúra školské stravovanie
|
78,16 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2141552
|
Pracovné oblečenie
|
61,10 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
ADET, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10953359
|
Faktúra školské stravovanie
|
28,40 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409573112
|
Faktúra za služby - preplatok
|
6,28 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10953345
|
Faktúra školské stravovanie
|
23,08 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214011179
|
Kancelárske potreby
|
9,72 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
PAPERA, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4014, 4114, 4214
|
Faktúra HMN školské potreby
|
12,89 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Cepis s.r.o., |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
44/161014
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4561761014
|
Faktúra HMN školské potreby
|
86,71 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214011000
|
Kancelárske potreby
|
83,90 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
PAPERA, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014386
|
Čistenie a kontrola komína
|
88,30 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
Integra s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2141460
|
Pracovné oblečenie
|
190,30 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
ADET, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10953263
|
Faktúra školské stravovanie
|
23,00 |
s DPH |
|
15.10.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
110/2014
|
zmluva hudobný koncert
|
|
s DPH |
|
13.10.2014 |
OZ Škola Života |
Mgr. Dománková Zuzana |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14100405
|
Faktúra školské stravovanie
|
28,80 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2140055641
|
Odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
|
9,64 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2140055640
|
Odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
|
140,11 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4214013312
|
Faktúra za služby
|
7,13 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
GTS Slovakia s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu, el.spotrebičov, predlžovacích prívodov a ručného náradia
|
369,60 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
LATOP |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3766713308
|
Faktúra za služby
|
39,08 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7350143078
|
predplatné mesačníka
|
66,00 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwe s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10953217
|
Faktúra školské stravovanie
|
37,49 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7263160970
|
Zemný plyn
|
1 033,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
SPP |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Faktúra za všeob. mat.
|
289,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Ing. Ján Šardin |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
03/09/14
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400509
|
Faktúra školské stravovanie
|
744,95 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1732014
|
Faktúra za služby
|
44,82 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Tibor Roháč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Žilinčík Ján
|
382,38 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Žilinčík Ján |
Zreničíková Blažena |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51/14
|
Žilinčík Ján
|
386,64 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Žilinčík Ján |
Zreničíková Blažena |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2344087521
|
Faktúra školské stravovanie
|
126,50 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670424362
|
Faktúra za potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10953050
|
Faktúra školské stravovanie
|
28,50 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141570
|
FA všeobecný materiál
|
32,23 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5114517759
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
227,13 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Alza sk |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
VF1402799
|
Faktúra školské stravovanie
|
476,35 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14345
|
Služba technika BOZP a PO za III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
420140615
|
Seminár PAM. 29.03
|
54,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Vema, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
19782014
|
Odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
|
1 373,40 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
19792014
|
Odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
|
94,50 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
Fv1401106628
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
92,40 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
QCOMP s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
NP 02 380 398,372,371,370
|
Zmluva o bezodpadnom prevode majetku štátu
|
468,71 |
s DPH |
|
28.09.2014 |
Národné športové centrum |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6300145156
|
Vyučtovacia Faktúra
|
-4 047,37 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
SPP |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
99754173
|
Faktúra za predplatné
|
66,00 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Poradca s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
99459741
|
Faktúra za predplatné
|
58,00 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Poradca s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
VF141529
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
6,80 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
Littera - R. Šrobár, M.R.Štefanika 22, |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10953012
|
Faktúra školské stravovanie
|
22,78 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114201621
|
Faktúra za potraviny
|
251,52 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/270
|
Faktúra za program Zelená škola 2014/2015
|
89,40 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živena |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7765769885
|
Faktúra za služby
|
9,01 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1015T0080
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
24,30 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
511068046
|
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
|
130,82 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14010745
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Asociácia správcov registratúry |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10952892
|
Faktúra školské stravovanie
|
10,92 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10952887
|
Faktúra školské stravovanie
|
32,38 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234407654
|
Faktúra školské stravovanie
|
195,14 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100134
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4214011605
|
Faktúra za služby
|
1,33 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
GTS Slovakia s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7765769885
|
Faktúra za služby
|
36,98 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201404322
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10952852
|
Faktúra školské stravovanie
|
55,50 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100131
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
213,30 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
05/08/14
|
Archivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10952774
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,96 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14063
|
Poskytnutie služieb stravovania
|
231,00 |
s DPH |
012014
|
03.09.2014 |
JUNIPERUS -SK, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
52561097
|
Predplatné aktualizácií
|
27,60 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Poradca s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2141214
|
Pracovné oblečenie
|
233,57 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
ADET, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1101533
|
Faktúra školské stravovanie
|
276,61 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10952694
|
Faktúra školské stravovanie
|
33,98 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
16-13154
|
Úrazové poistenie žiakov MŠ
|
39,90 |
s DPH |
|
30.08.2014 |
Union poistivňa, a.s., |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
16-13153
|
Úrazové poistenie žiakov
|
183,35 |
s DPH |
|
30.08.2014 |
Union poistivňa, a.s., |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141366
|
FA všeobecný materiál
|
77,90 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
30,00 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Poskytnutie služieb stravovania
|
|
s DPH |
|
25.08.2014 |
JUNIPERUS -SK, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
12,00 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany preed požiarmi
|
30,00 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14001
|
Faktúra za materiál na úpravu okolia
|
171,05 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
SPRINGMILA s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1401333
|
Služby fekálneho vozidla
|
61,20 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Chudovský a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407628306
|
Faktúra za služby
|
9,01 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142206064
|
Pedagogická dokumentácia
|
137,48 |
s DPH |
|
20.08.2014 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FA201403009
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
16,97 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
Raven, a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7263121037
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
13.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214008277
|
Kancelárske potreby
|
276,66 |
s DPH |
|
13.08.2014 |
PAPERA, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1764793889
|
Faktúra za služby
|
37,19 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214008128
|
Kancelárske potreby
|
255,91 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
PAPERA, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400425
|
Faktúra školské stravovanie
|
126,14 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141278
|
FA všeobecný materiál
|
152,38 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
04/07/14
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
04.08.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14615771
|
Predplatné časopisu Spravodajca
|
153,84 |
s DPH |
|
04.08.2014 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo,s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406670682
|
Faktúra za služby
|
9,01 |
s DPH |
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140004
|
Čerpanie SF
|
166,40 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
Marta Žilinčíková |
Mgr. Šterdasová Adriana |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7253131940
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2763650238
|
Faktúra za služby
|
38,00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4214009524
|
Faktúra za služby
|
2,59 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
GTS Slovakia s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1122014
|
Faktúra za služby
|
59,76 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Tibor Roháč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2301673114
|
Faktúra za čistenie kanalizácie
|
132,43 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14070388
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400389
|
Faktúra školské stravovanie
|
361,22 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF140641
|
Wir 1 učebnica
|
193,66 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Dománková Zuzana |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141011
|
FA všeobecný materiál
|
16,51 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
38/14
|
Faktúra školské stravovanie
|
162,95 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
06/06/14
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14
|
Žilinčík Ján
|
432,86 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Žilinčík Ján |
Zreničíková Blažena |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14042
|
Faktúra za vitrínu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
MIMARK - Milan Markovič |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14243
|
Služba technika BOZP a PO za II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Výmena istiacich a spínacích prvkov v rozvádzačoch ZŠ
|
188,69 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
Ing. Ladislav Balušík - LATOP |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405678613
|
Faktúra za služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF140593
|
Project, 4th Edition 2 SB
|
194,00 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Zigová Marcela |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230414592
|
Faktúra školské stravovanie
|
50,40 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234405678
|
Faktúra školské stravovanie
|
109,54 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/06/2014
|
Prehliadka športového náradia
|
59,98 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
Ľudovít Gereg-Servis |
PeadDr. Mgr. Radoslava Hlúšková |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14060834
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10952055
|
Faktúra školské stravovanie
|
63,08 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10951987
|
Faktúra školské stravovanie
|
20,99 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100089
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
434,04 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
149056
|
Faktúra za program Albert
|
128,00 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Vrana, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SPF14405242
|
stajan na bicykle
|
235,20 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4214007418
|
Faktúra za služby
|
3,98 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
GTS Slovakia s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9762640118
|
Faktúra za služby
|
31,96 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10951958
|
Faktúra školské stravovanie
|
57,84 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114158246
|
Faktúra školské stravovanie
|
56,28 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31/14
|
Faktúra školské stravovanie
|
453,12 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7223121729
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400318
|
Faktúra školské stravovanie
|
550,28 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10951948
|
Faktúra školské stravovanie
|
19,79 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
32/14
|
Faktúra školské stravovanie
|
437,54 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
Faktúra za práce
|
30,00 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Milan Grbál |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10951880
|
Faktúra školské stravovanie
|
42,95 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10951799
|
Faktúra školské stravovanie
|
39,59 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF1401914
|
Faktúra školské stravovanie
|
156,42 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
04/05/14
|
Archivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10951753
|
Faktúra školské stravovanie
|
65,82 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21500373
|
Faktúra za všeob. materiál MŠ
|
784,00 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Nomiland, s.r.o. |
Mgr. Silvia Hatajčíková |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10951723
|
Faktúra školské stravovanie
|
102,47 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404702131
|
Faktúra za služby
|
6,50 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10951709
|
Faktúra školské stravovanie
|
35,48 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140784
|
FA všeobecný materiál
|
459,72 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400283
|
Všeobecný materiál
|
129,25 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Šterdasová Adriana |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400282
|
Všeobecný materiál vzdp
|
133,45 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Šterdasová Adriana |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114148683
|
Faktúra školské stravovanie
|
324,34 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140034
|
Faktúra za všeob. materiál
|
446,00 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
Domov a.s. |
Mgr. Silvia Hatajčíková |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
bez DPH |
|
15.05.2014 |
Združenie lesomajiteľov |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14050283
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100079
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
102,90 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9000750655
|
Faktúra za poštové služby
|
11,27 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
Slovenská pošta a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109515598
|
Faktúra školské stravovanie
|
81,38 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10951576
|
Faktúra školské stravovanie
|
55,14 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3761633414
|
Faktúra za služby
|
49,22 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0882014
|
Faktúra za služby
|
74,70 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Tibor Roháč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142201601
|
Dobropisované str. lístky
|
-48,65 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Ševt, a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2514
|
Faktúra školské stravovanie
|
542,17 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7154823204
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10951559
|
Faktúra školské stravovanie
|
63,44 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400248
|
Faktúra školské stravovanie
|
441,20 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2414
|
Faktúra školské stravovanie
|
376,56 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
05/04/14
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
32614
|
Faktúra za predplatné Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Pamiko spol. s r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10951393
|
Faktúra školské stravovanie
|
54,72 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
Faktúra za všeobecné služby
|
28,80 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Vladimír Karlík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
740370141
|
Faktúra za služby
|
6,50 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
720140987
|
Faktúra za aktualizácie VEMA
|
222,00 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Vema s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA20140182
|
Faktúra za betónové obrubníky
|
308,68 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Raven, a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0692014
|
Faktúra za služby
|
89,64 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
Tibor Roháč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
234403628
|
Faktúra školské stravovanie
|
102,24 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
234403636
|
Faktúra školské stravovanie
|
109,46 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14606271
|
Faktúra za publikácie
|
190,80 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Verlag Dashofer |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114134474
|
Faktúra školské stravovanie
|
140,03 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
VF1401348
|
Faktúra školské stravovanie
|
334,33 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO1404053
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10951276
|
Faktúra školské stravovanie
|
65,78 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400187
|
Faktúra školské stravovanie
|
441,61 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5760632878
|
Faktúra za služby
|
74,35 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10951265
|
Faktúra školské stravovanie
|
36,86 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1714
|
Faktúra školské stravovanie
|
456,30 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1814
|
Faktúra školské stravovanie
|
398,11 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7218088520
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201243
|
Faktúra za publikácie
|
347,35 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1140061
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
32,42 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Techmat, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140441
|
FA všeobecný materiál
|
31,66 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10951109
|
Faktúra školské stravovanie
|
19,96 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
04/03/14
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10951096
|
Faktúra školské stravovanie
|
62,20 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0142014
|
Čerpanie sociálneho fondu
|
309,88 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
Anna Beníková SHR |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10951074
|
Faktúra školské stravovanie
|
99,95 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
234402886
|
Faktúra školské stravovanie
|
214,43 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402712513
|
Faktúra za služby
|
11,49 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14117
|
Služba technika BOZP a PO za I.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20146050
|
Faktúra za športové náčinie
|
97,00 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
Malunet s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1095763
|
Faktúra školské stravovanie
|
44,65 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70809
|
Faktúra za všeobecné služby
|
98,00 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
RAABE |
Blažena Zreničíková |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10140365
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
124,44 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Gastro Lux s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100039
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
197,70 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14030212
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
292
|
Školenie - Legislatíva školského stravovania 2014
|
109,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
NÚ CŽV |
Blažena Zreničíková |
Blažena Zreničíková |
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140273
|
FA všeobecný materiál
|
266,65 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114119954
|
Faktúra školské stravovanie
|
282,48 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1101292
|
Faktúra školské stravovanie
|
406,41 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1095763
|
Faktúra školské stravovanie
|
26,02 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Faktúra školské stravovanie
|
393,40 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Ján Žiličík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400122
|
Faktúra školské stravovanie
|
473,99 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Faktúra školské stravovanie
|
447,16 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7205972700
|
Elektrická energia šj
|
380,00 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7205964700
|
Elektrická energia zš
|
366,00 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1095737
|
Faktúra školské stravovanie
|
42,41 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7193068754
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
07/02/14
|
Archivačné služby
|
167,40 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201403
|
Objednávame si u Vás Toner
|
147,90 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1095683
|
Faktúra školské stravovanie
|
101,99 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
012/2014
|
Faktúra za školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
Milan Pagáč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140058
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
154,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140057
|
Faktúra za všeobecné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401630562
|
Faktúra za služby
|
6,50 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400667
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1314111
|
Faktúra za odvoz KO
|
28,80 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400201
|
Služby fekálneho vozidla
|
61,20 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
Chudovsky, spol. s r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
030114
|
Archivačné služby
|
171,30 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1101257
|
Faktúra školské stravovanie
|
213,18 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3758648436
|
Faktúra za služby
|
47,58 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140076
|
FA všeobecný materiál
|
47,62 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1095491
|
Faktúra školské stravovanie
|
45,85 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400054
|
Faktúra školské stravovanie
|
158,84 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1430200057
|
Faktúra za služby
|
11,00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Petit Press, a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0414
|
Faktúra školské stravovanie
|
431,04 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
Ján Žiličík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
20140205
|
Odvoz KO
|
2,50 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Inta s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1095472
|
Faktúra školské stravovanie
|
31,13 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0314
|
Faktúra školské stravovanie
|
291,69 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4011400004
|
Faktúra školské stravovanie
|
353,78 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1095315
|
Faktúra školské stravovanie
|
96,44 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Faktúra za služby
|
240,00 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
JUDr. Dušan Divko |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0142014
|
Faktúra za služby
|
44,82 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Tibor Roháč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114105049
|
Faktúra školské stravovanie
|
145,78 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
Faktúra : Výroba pečiatok
|
180,70 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Ing. Miroslav Súkeník - KOPEX |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5114035985
|
Počítačové komponenty
|
472,60 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Alza.cz a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
17.01.2014 |
Mestské športové kluby |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1095167
|
Faktúra školské stravovanie
|
22,18 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114101168
|
Faktúra školské stravovanie
|
103,04 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109526
|
Faktúra školské stravovanie
|
83,86 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1101185
|
Faktúra školské stravovanie
|
568,27 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4011300759
|
Faktúra školské stravovanie
|
264,91 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4757667510
|
Telekomunikačné služby
|
59,54 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109512
|
Faktúra školské stravovanie
|
40,76 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
400348399
|
Faktúra za poštové služby
|
19,80 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/14
|
Kalibrácia a nastavenie váh a teplomerov
|
182,40 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Peter Knapec |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140238
|
Systémová podpora
|
118,00 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Made spol. s r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
06/12/13
|
Archivačné služby
|
168,30 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
č.16-12929
|
Poistná zmluva jej úprava o zmene názvu
|
|
s DPH |
|
01.01.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
01.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci pri realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
01.01.2014 |
ŠIOV |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany preed požiarmi
|
30,00 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
01.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
30,00 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9000716081
|
Faktúra za poštové služby
|
11,27 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Slovenská pošta a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300449
|
Faktúra za náradie
|
139,90 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Zaťko s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1130325
|
Faktúra za náradie
|
283,22 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Techmat, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
330032078
|
Faktúra školské stravovanie
|
20,94 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Faktúra : Bicykele a prilby
|
600,00 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
Šport servis klub, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV132104
|
Faktúra za :Krieda biela 100ks x5bal.
|
12,73 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113226615
|
Faktúra školské stravovanie
|
40,32 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1312955
|
Faktúra školské stravovanie
|
19,20 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
67/13
|
Faktúra školské stravovanie
|
369,84 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10943558
|
Faktúra školské stravovanie
|
26,72 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
234312344
|
Faktúra školské stravovanie
|
45,50 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
Faktúra školské stravovanie
|
670,92 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Faktúra školské stravovanie
|
42,26 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Andrea Mitašová |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1020892901
|
Telekomunikačné služby
|
63,76 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013120914
|
Faktúra za Kreatívny mix
|
11,19 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10943535
|
Faktúra školské stravovanie
|
43,48 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20132766
|
Faktúra za reklamné služby
|
46,80 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
ALFA Reklama s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13318
|
Služba technika BOZP a PO za IV.Q
|
144,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10943438
|
Faktúra školské stravovanie
|
77,50 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
04/11/13
|
Archivačné služby
|
169,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4011300655
|
Faktúra školské stravovanie
|
638,81 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
330032856
|
Faktúra školské stravovanie
|
67,54 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Montáž prietokového ohrievača a iné služby
|
66,00 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Šúpolík, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2132014537
|
Faktúra eTlačivá
|
162,34 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Ševt, a. s. |
m |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
VF1304240
|
Faktúra školské stravovanie
|
59,26 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom basketbalových košov
|
|
s DPH |
|
28.11.2013 |
BK Považská Bystrica |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113217846
|
Faktúra školské stravovanie
|
142,85 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10943363
|
Faktúra školské stravovanie
|
58,64 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1101141
|
Faktúra školské stravovanie
|
59,82 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
234312141
|
Faktúra školské stravovanie
|
158,70 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
234312124
|
Faktúra školské stravovanie
|
52,85 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné zlužby
|
9,01 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - VZDP - "výtvarný krúžok"
|
35,90 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
LegalSoft. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
42,60 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
59,29 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Alza.cz a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás bielu kriedu
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
415,25 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
Datacomp s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie tabule
|
46,80 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
ALFA Reklama s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
30,17 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
47,09 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
LegalSoft. Ing. Pavol Finka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
56,57 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
43,50 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
Qcomp.sk |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
32,26 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
85,84 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Pragmasys, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás 400 ks poštových peňažných poukazov typu U
|
|
s DPH |
|
13.11.2013 |
Slovenská pošta a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
364,60 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
12.11.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
43,08 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 2013/10
|
16,56 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
08.11.2013 |
Inta s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
RVC TN |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
307,19 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
64,89 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Andrea Mitašová |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
48,34 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
424,50 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž oceľovej dvojkrýdlovej brány
|
3 458,40 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Profinerez, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Archivačné služby
|
174,30 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby ZŠ+ŠJ
|
341,17 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
UNIMAT , Ing. JALČ Slamomír |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
1 345,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
5/13/TEL
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.11.2013 |
TJ Slovan Brvnište |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
347,00 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
393,00 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
655,22 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás oceľovú bránu
|
3 458,40 |
s DPH |
|
30.10.2013 |
Profinerez, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Milan Pagáč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia el.prívodov pre spotrebice
|
402,46 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Ing. Ladislav Balušík - LATOP |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
74,94 |
s DPH |
|
25.10.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie pečiatok
|
129,68 |
s DPH |
|
25.10.2013 |
KOPEX-Ing.Sukeník |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
24.10.2013 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
24.10.2013 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vypacovanie projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
Daniela Plšková |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné zlužby
|
17,09 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
9,19 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
23,94 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás skontrolovanie a opečiatkovanie projektovej dokumentácie
|
50,00 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
Miroslav Kudelka |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za odber odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
enviTrans, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
6,83 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatok
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
KOPEX-Ing.Sukeník |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
OK-všeobecný materiál
|
172,00 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
71,28 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
90,40 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
292,81 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
Andrea Mitašová |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
69,55 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie počítačov
|
38,57 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Union poisťovňa, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné: "Manažment školy v praxi"
|
64,20 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
IURA EDITON spol. s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie a kontrola komína
|
51,65 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Integra, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
RVC TN |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
48,00 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
PAPERA, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás výkaz stravovaných osôb, obratovu súpistku zásob a stravné listky
|
160,00 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
Ševt, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Servis a čistenie plynového kotla Wolf
|
252,00 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
MC Servis s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
12,76 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
17-22
|
Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
11.10.2013 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
482,33 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
70,04 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
120,92 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
303,22 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - ventil
|
68,93 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Anton Miškech |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
124,15 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
768,08 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
07.10.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Celoročná reklama na internete
|
300,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Profesionálny register s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
184,48 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Nowaco Slovakia spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
1 345,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie
|
450,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Daniela Plšková |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás realizáciu elektrických prívodov pre spotrebiče vo vúučbovej kuchynke
|
402,46 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Ing. Ladislav Balušík - LATOP |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás VENTIL AKVA
|
68,93 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Anton Miškech |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
114,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
347,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
393,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva 4/TEL/13
|
|
s DPH |
|
30.09.2013 |
Klub slovenských turistov Brvnište |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné a montážne práce
|
110,00 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Elektro s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
112,37 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
577,39 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov, vykonanie tlakovej skušky pož. hydrantov, oprava
|
77,28 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie hasiaceho prístroja S5
|
54,00 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika BOZP a PO za III.Q
|
48,00 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
112,37 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
125,47 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
147,82 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
210,32 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
10,06 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
46,36 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn - nedoplatok
|
1 450,96 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
14,60 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie PP01
|
130,83 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie PP01
|
130,83 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
185,05 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
Adet, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
27,42 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
Adet, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
94,09 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
72,00 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás výkres A4
|
|
s DPH |
|
22.09.2013 |
UNIMAT , Ing. JALČ Slamomír |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás Toner Canon C-EXV 18 Originál
|
46,36 |
s DPH |
|
22.09.2013 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
RVC TN |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
107,90 |
s DPH |
|
19.09.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a. s. |
Blažena Zreničíková |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RZZP - VšZP
|
325,93 |
s DPH |
|
19.09.2013 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
350,06 |
s DPH |
|
19.09.2013 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné:Úplné znenie zákonov
|
27,60 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Poradca s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka čistenia a kontorly komína
|
|
s DPH |
|
17.09.2013 |
Integra, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka tonerov
|
|
s DPH |
|
16.09.2013 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás vykonanie kontroly hasiacich prístorjov, vykonanie tlakovej skúšky požiarnych hydrantov dodanie hasiaceho prístroja
|
131,28 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačné a montážne práce
|
110,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Elektro s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 2013/08
|
16,56 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
Komenský, s. r. o. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
105,61 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kingston 2 GB, Karta Gigabyte
|
508,69 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Talkive s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za poštové peňažné poukazy typu U ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
49,32 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
56,58 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
139,10 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Registračný poplatok
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Archivačné služby
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
289,19 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
226,68 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpočnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
Ing. Iva Kostková |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva PC
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné: Hurrá!Hello!HEllo Kids
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
Milada Blahová - FLP |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné: "PaM - Práca a Mzdy
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné:"Verejná správa
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
RVC TN |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - VZDP - farby
|
|
s DPH |
|
23.08.2013 |
Ing. Juraj Čiernik - Tena |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.08.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.08.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávka poštových peňažných poukazov typu U
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
Slovenská pošta a. s. |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
19.08.2013 |
UNIMAT Slovakia |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka farieb
|
|
s DPH |
|
14.08.2013 |
Tena spol. s r. o. |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Archivačné služby
|
|
s DPH |
|
08.08.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
08.08.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
08.08.2013 |
Gts Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
06.08.2013 |
Komenský, s. r. o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
185,95 |
s DPH |
|
06.08.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
01.08.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.07.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tiredne knihy, katalógové listy, list-bianco ....
|
|
s DPH |
|
22.07.2013 |
Ševt a. s. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
|
s DPH |
|
17.07.2013 |
Verlag Dashofer, vyd. s. r. o. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
271,21 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
Andrea Mitašová |
Blažena Zreničíková |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.07.2013 |
GTS Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Odborná prehľiadka a skúška bleskozvodov budovy, el spotrebičov, predlžovacích prívodov a ruč.náradia, oprava uzemnenia bleskozvodov
|
1 679,12 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu, el.spotrebičov, predlžovacích prívodov a ručného náradia
|
|
s DPH |
|
10.07.2013 |
LATOP |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnaci
|
|
s DPH |
|
09.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Náplne do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
09.07.2013 |
BlueBird s. r. o. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 06/13
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001596
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zámočníckych výrobkov
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
Profinerez s. r. o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
SPP |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
159,14 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
01.07.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
536,75 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
380,90 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
|
s DPH |
|
28.06.2013 |
ZŠ-školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Multifinkčné zariadenie
|
|
s DPH |
|
28.06.2013 |
BlueBird s. r. o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výukový program pre školy na PC
|
|
s DPH |
|
28.06.2013 |
Databox s. r. o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena tlakovej nádoby
|
|
s DPH |
|
27.06.2013 |
Šupolík, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Výmena tlakovej nádrže
|
1 256.31 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava regulácie Wolf
|
456,00 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
MC Servis s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika PO a BOZP 2Q
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
21.06.2013 |
Ľudovít Gereg-Servis |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
21.06.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
7
|
Výmena tlakovej nádoby
|
|
s DPH |
|
19.06.2013 |
Anton Miškech |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
08.07.2013 |
|
|
Objednávka |
6
|
Antikórové zábradlie
|
|
s DPH |
|
18.06.2013 |
Profinerez s. r. o. |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Renovácia tonerov a nové tonery
|
137,50 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
COPOS spol.s r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
13.06.2013 |
CoPoS |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné ZVESTI MS a MK SR
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 05/13
|
|
s DPH |
|
07.06.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
06.06.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
757,44 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
454,22 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
500,05 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby ZŠ, ŠJ
|
|
s DPH |
|
05.06.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
80,36 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Andrea Mitašová |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
SPP |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
423,68 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
03.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Project 1/4
|
|
s DPH |
|
31.05.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
|
s DPH |
|
30.05.2013 |
ZŠ-školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
436,48 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
Školská jedáleň |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
134,96 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.05.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
222,04 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
Nowaco Slovakia spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
Púchovský mäsový priemysel a.s., |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
Andrea Mitašová |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
RVC TN |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Naša škola 2013/2014
|
|
s DPH |
|
13.05.2013 |
PAMIKO spol. s r. o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.05.2013 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 04/13
|
|
s DPH |
|
10.05.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
167,81 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
741,34 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
43,20 |
s DPH |
|
07.05.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
07.05.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.05.2013 |
SPP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
183,23 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
518,33 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné PORADCA 2014
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
Poradca s.r.o |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
656,25 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
01.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
|
s DPH |
|
30.04.2013 |
ZŠ-školská jedáleň |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia - Albert pre všetkých
|
|
s DPH |
|
24.04.2013 |
VRANA, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
54,60 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
216,24 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
41,11 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
460,39 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - obal z pvc, žiacke knižky
|
|
s DPH |
|
12.04.2013 |
Ševt a. s. |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 3/13
|
|
s DPH |
|
11.04.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
09.04.2013 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
08.04.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
620,92 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
79,10 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
SPP |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
02.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
|
s DPH |
|
27.03.2013 |
ZŠ-školská jedáleň |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné:Spravodajca pre mzdové účt.
|
174,24 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
Verlag Dasjpfer. vyd.s.r.o |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP-VZDP anglická gramatika
|
|
s DPH |
|
26.03.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
367,51 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Tempovit spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP-VZDP zbierky úloh
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
MUSICA LITURGICA, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrospotrebiče - chladnička, mraznička
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
STAR-ELEKTRO, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - vybavenie kuchyne
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
Gastro LUX, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika PO a BOZP 1Q
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Očistenie a náter plechovej krytiny
|
9 658.01 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávka kuchynského riadu
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
Gastro LUX, s. r. o. |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Očistenie a náter plechovej krytiny
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
Komizol s. r. o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
72,59 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - zš
|
|
s DPH |
|
14.03.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
372,03 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
301,20 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.03.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 3/13
|
|
s DPH |
|
08.03.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
08.03.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - zš
|
|
s DPH |
|
08.03.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
|
|
s DPH |
|
07.03.2013 |
Obec Brvnište |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
404,15 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
04.03.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
04.03.2013 |
SPP |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
105,17 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
01.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
22,56 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
|
s DPH |
|
26.02.2013 |
ZŠ-školská jedáleň |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
20.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
34,80 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo |
Blažena Zreničíková |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Očistenie a náter plechovej krytiny
|
|
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
18.02.2013 |
DUNAJ - OSTRAVA SK |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4
|
Očistenie a náter plechovej krytiny
|
|
s DPH |
|
15.02.2013 |
Komizol s. r. o. |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 2/13
|
|
s DPH |
|
14.02.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.02.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.02.2013 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - listky na obedy, skladové karty
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
Ševt a. s. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
404,11 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
06.02.2013 |
RVC TN |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
544,19 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
545,18 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
04.02.2013 |
SPP |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocivčne TJ Hradišťan
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj+zš
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Noviny str. Považia 04/2013
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
PETIT PRESS, a. s. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
CoPoS |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
RN vlastní zamestnanci
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
ZŠ-školská jedáleň |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
28.01.2013 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP - CD
|
|
s DPH |
|
23.01.2013 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
23.01.2013 |
CoPoS |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP-SZP
|
|
s DPH |
|
22.01.2013 |
Aladin s.r.o. |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn - nedoplatok
|
|
s DPH |
|
22.01.2013 |
SPP |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie a kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
21.01.2013 |
Integra s. r. o. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
21.01.2013 |
RVC TN |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP-VZDP
|
|
s DPH |
|
21.01.2013 |
Turzíková |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Montáž a výroba políc do knižnice
|
1 300.00 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž zariadenia do knižnice
|
|
s DPH |
|
18.01.2013 |
Anton Janáček |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač poštových peňažných poukazov
|
|
s DPH |
|
18.01.2013 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka revízie komínov
|
|
s DPH |
|
18.01.2013 |
Integra s. r. o. |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
18.01.2013 |
UNIMAT |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávka prečistenia odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
16.01.2013 |
OSBD-Pov. Bystrica |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka tonerov do kopírky a tlačiarní
|
|
s DPH |
|
16.01.2013 |
CoPoS |
|
|
Mgr. Adriana Šterdasová - riaditeľka školy |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
430,64 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
317,48 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
ASTERA. s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia nedoplatok
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
388,84 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Coop Jednota Čadca |
Blažena Zreničíková |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 1/13
|
|
s DPH |
|
08.01.2013 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
04.01.2013 |
SPP |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
systémová podpora URBIS
|
|
s DPH |
|
04.01.2013 |
Made spol. s r. o |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné"Čo ma vedieť mzdová účtovníčka"
|
|
s DPH |
|
04.01.2013 |
Ajfa+Avis, s. r. o. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP - knihy
|
|
s DPH |
|
03.01.2013 |
Martinus.sk, s. r. o. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
2/13/TEL
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov, oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
CoPoS |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP bicykel, prilba, vesta
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
Sport servis klub, s.r.o |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UP dataprojektor
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
Qcomp.sk, s. r. o |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika PO a BOZP 4Q
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - oprava umývadla
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
Anton Miškech |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálenské stoly - školská kuchynka
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
K-Ten Turzovka, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 11/12
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
SPP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
03.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia škd
|
|
s DPH |
|
03.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Zvesti MS a MK SR
|
|
s DPH |
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatn Didaktika
|
|
s DPH |
|
27.11.2012 |
IURA EDITION, spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava chladiaceho zariadenia
|
|
s DPH |
|
27.11.2012 |
OMÁMIK Milan |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
RVC Martin |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
TJ Slovan Brvnište - muží
|
|
s DPH |
|
21.11.2012 |
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
21.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
21.11.2012 |
TempoVit spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné práce
|
|
s DPH |
|
21.11.2012 |
CoPoS |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
eTlačivá ZŠ
|
|
s DPH |
|
16.11.2012 |
Ševt a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva DHZ Stupné
|
|
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
12.11.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kotlov Wolf MGK
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
MC Servis |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 10/12
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
SPP |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - kna aj,nj
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž kamerového systému
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
Ing. Ladislav Balušík |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
02.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
02.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
List - bianko - s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
31.10.2012 |
Ševt a. s. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
31.10.2012 |
RVC TN |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - časopisy
|
|
s DPH |
|
31.10.2012 |
IURA EDITION, spol. s r. o. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocivčne TJ Hradišťan
|
|
s DPH |
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
25.10.2012 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
18.10.2012 |
CoPoS |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
17.10.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
17.10.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
17.10.2012 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Knižné lístky
|
|
s DPH |
|
16.10.2012 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - knihy na aj,nj
|
|
s DPH |
|
16.10.2012 |
Matilda Blahová - FLP |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
15.10.2012 |
RVC TN |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotla
|
|
s DPH |
|
15.10.2012 |
Omers družstvo |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - lopty
|
|
s DPH |
|
10.10.2012 |
Malunet s.r.o |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
09.10.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
09.10.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov, oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
08.10.2012 |
CoPoS |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
CoPoS |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 9/12
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava svietidiel
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
Ing. Ladislav Balušík |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
SPP |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
Vema s. r. o. |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika PO a BOZP 3Q
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
25.09.2012 |
SPP |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
21.09.2012 |
RVC TN |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
|
s DPH |
|
21.09.2012 |
Management service |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
21.09.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
OPP - zš
|
|
s DPH |
|
19.09.2012 |
Adet, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
OPP - šj
|
|
s DPH |
|
19.09.2012 |
Adet, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - úlné znenia zákonov
|
|
s DPH |
|
18.09.2012 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
14.09.2012 |
Allianz Slovnenská poisťovňa |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
14.09.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
12.09.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva KST
|
|
s DPH |
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Karate klub Žilina
|
|
s DPH |
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - hádzanárske bránky
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - akrylon
|
|
s DPH |
|
04.09.2012 |
Mikudík Dušan - Ramglass |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 8/12
|
|
s DPH |
|
04.09.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné PaM - Práce a Mzdy
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné "Verejná správa"
|
|
s DPH |
|
28.08.2012 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky rozlišováky
|
|
s DPH |
|
28.08.2012 |
Sport 111 |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
28.08.2012 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
28.08.2012 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
27.08.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
24.08.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
24.08.2012 |
Skylink |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prečalúnenie stoličiek
|
|
s DPH |
|
23.08.2012 |
Lumar - SK, s.r.o |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
23.08.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
23.08.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
Astera, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebná pomôcka - počítadlo
|
|
s DPH |
|
21.08.2012 |
Učebné pomôcky spol. s r. o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup všeobecný materiál - úzdžba areálu školy
|
|
s DPH |
|
14.08.2012 |
MARI-Domáce potreby |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu, dekoračné siete
|
|
s DPH |
|
13.08.2012 |
Firma KOSIK - siete s.r.o |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
09.08.2012 |
RVC TN |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
09.08.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
|
s DPH |
|
09.08.2012 |
RVC TN |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
07.08.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
07.08.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 7/12
|
|
s DPH |
|
07.08.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.08.2012 |
SPP |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
02.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
02.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby - zš
|
|
s DPH |
|
25.07.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.07.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Triedne knihy, výkazy katalógové listy,.....
|
|
s DPH |
|
20.07.2012 |
Ševt a. s. |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné spravodajca vo verejnes práve
|
|
s DPH |
|
18.07.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
17.07.2012 |
CoPoS |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravy počas prázdnin
|
|
s DPH |
|
13.07.2012 |
Agropenzión Grunt |
Základná škola Brvnište |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
12.07.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
12.07.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
09.07.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
09.07.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Odbroná prehliadka a skúška el. spotrebičov, odstraňovanie nedostatkov, závad
|
|
s DPH |
|
04.07.2012 |
Ing. Ladislav Balušík |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.07.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.07.2012 |
SPP |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Za poskytnuté služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
02.07.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika PO a BOZP 2Q
|
|
s DPH |
|
25.06.2012 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
22.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kalibrácia teplomerov - šj
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
Peter Knapec |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej site
|
|
s DPH |
|
13.06.2012 |
Branislav Cehelský |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné MS a MK SR
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
07.06.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Za poskytnuté služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
Astera, s. r. o. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
SPP |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - časopisy
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
PAMIKO spol. s r. o. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
|
s DPH |
|
31.05.2012 |
RVC TN |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
30.05.2012 |
CoPoS |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - dejepis
|
|
s DPH |
|
25.05.2012 |
SFÚ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
22.05.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
TempoVit spol. s r. o. |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
Ľudovít gereg-servis |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava poplašného zariadenia
|
|
s DPH |
|
18.05.2012 |
Ján ILGO-ZIS |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy
|
|
s DPH |
|
15.05.2012 |
Ing. Ladislav Balušík |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
15.05.2012 |
Peter Mišík |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
14.05.2012 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby - šj
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a kancelárske potreby - zš
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny popltok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
|
s DPH |
|
10.05.2012 |
Obec Brvnište |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 4/12
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Albert licencia
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
Vrana, s. r. o |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
07.05.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - matematikca
|
|
s DPH |
|
07.05.2012 |
Vydavateľstvo Príroda |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov apríl2012
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby fekálneho vozidla
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
Chudovský a. s. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
SPP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Poradca
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
Stredoslovenská energetka. a. s. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
23.04.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
20.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Používateľské práva
|
|
s DPH |
|
20.04.2012 |
Vema s. r. o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
18.04.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
Astera, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
13.04.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
RVC TN |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné pre mzdové účtovničky a personalistov
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Za poskytnuté služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov marec 2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
05.04.2012 |
CoPoS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
SPP |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia šj
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia zš
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
MARI-Domáce potreby |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná publikácia
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
RVC TN |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné spravodajca
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služba technika PO a BOZP 1Q
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Očistenie a náter plechovej krytiny
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
KOMIZOL s. r. o |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky na dopravnú výchovu
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
FeMaDa s.r.o |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
|
|
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
22.03.2012 |
NAY a. s. |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potlač textilu
|
|
s DPH |
|
21.03.2012 |
Juraj Jágrik - GECON |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
21.03.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
20.03.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
19.03.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
19.03.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup stoličiek do ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.03.2012 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
19.03.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia smerníc
|
|
s DPH |
|
14.03.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Upgrade aSc Agenda
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 2/12
|
|
s DPH |
|
09.03.2012 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Internet
|
|
s DPH |
|
08.03.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vybavenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
08.03.2012 |
NsP, Považská Bystrica |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Internet
|
|
s DPH |
|
08.03.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
06.03.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia marec 2012
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov febrár 2012
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Systémová podpora URBIS
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
MADE, spol. s r. o |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
UNIMAT |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia marec 2012
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.03.2012 |
SPP |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
29.02.2012 |
Astera, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
29.02.2012 |
TempoVit spol. s r. o. |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
29.02.2012 |
RVC TN |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
23.02.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
23.02.2012 |
ATC-JR, s. r. o |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
|
s DPH |
|
20.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej site
|
|
s DPH |
|
20.02.2012 |
Branislav Cehelský |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup a renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
CoPoS |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.02.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
Vema s. r. o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Listy a dvojlisty
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
Ševt a. s. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
archivácia dokumentov
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
Alena Kapralčíková |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
edupage pro 25.1.2012-25.01.2013
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zdravotná zlužba
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
Alsana, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.02.2012 |
SPP |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
02.02.2012 |
Ján Žilinčík |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné potreby
|
|
s DPH |
|
30.01.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - časopisy
|
|
s DPH |
|
24.01.2012 |
ARES, spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Za poskytnuté audítorské služby
|
|
s DPH |
|
23.01.2012 |
ECOPRO PB, spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Internet
|
|
s DPH |
|
23.01.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Učebné a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
20.01.2012 |
PAPERA, s. r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
18.01.2012 |
TempoVit spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
17.01.2012 |
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Oprava vážiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
10.01.2012 |
Peter Knapec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ľudmila Petrášová
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šport servis klub, s. r. o.
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Predplatné publikácie
|
|
s DPH |
|
03.01.2012 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
03.01.2012 |
SPP |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
|
s DPH |
|
02.01.2012 |
Slovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva 2/11 ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP, a. s.
|
|
s DPH |
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Žilinčík
|
|
s DPH |
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva 6/2011 TEL
|
|
s DPH |
|
22.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva 5/2011 TEL
|
|
s DPH |
|
22.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP, a.s.
|
|
s DPH |
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žilinčík
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komunálna poisť.
|
|
s DPH |
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva KST Brvnište
|
|
s DPH |
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žilinčík Ján
|
|
s DPH |
|
06.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
|
s DPH |
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TJ SLOVAN
|
|
s DPH |
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva CVČ ZA
|
|
s DPH |
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP, a.s.
|
|
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Baroš Tibor
|
|
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Latop
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žilinčík
|
|
s DPH |
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
LATOP
|
|
s DPH |
|
20.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
LATOP
|
|
s DPH |
|
20.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Jaroslav Valjent
|
|
s DPH |
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Mal a natierač. práce, J.Valjent
|
|
s DPH |
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Miškech
|
|
s DPH |
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kostková - IKOS
|
|
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
LYRECO
|
|
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EURO - PC
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE, a.s.
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PORADCA s.r.o.
|
|
s DPH |
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Martinus
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
INFRA
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
UNIMAT
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PORADCA
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RNDr. Ľ. Červený
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AKM - Ing. M.Kopecký
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
PC - komponenty
|
|
s DPH |
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ALSANA
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BINS
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
GTS Slovakia
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MADE, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Omers
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rybárik
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telecom
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP, a.s.
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
M+B, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Produkcia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Alex kov. a škol. nábytok
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Roháč
|
|
s DPH |
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE, a.s.
|
|
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Alena Kaprálčiková
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Raabe
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Kvant
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
KAFOMET
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Alex nábytok
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Martinus
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
UNIMAT
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ELKO
|
|
s DPH |
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovenská pošta
|
|
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Markovič Martin
|
|
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DEKORUM
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
IRIS s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Tvarovanie PCHZ
|
|
s DPH |
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AKM0001
|
|
s DPH |
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ELKO
|
|
s DPH |
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Dekorum
|
|
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T - COM
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
IURA EDITION
|
|
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP, a.s.
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ALSANA
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
GTS Slovakia
|
|
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Meridián
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kaprálčiková
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
asc
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Tvarovanie PCHZ,sro
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
BINS, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE,a.s.
|
|
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
|
s DPH |
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telecom
|
|
s DPH |
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SSE,a.s.
|
|
s DPH |
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP,a.s.
|
|
s DPH |
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AJFA+AVIS
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva TJ SLOVAN
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Alsana
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dial Telecom
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FVZ-900/2022
|
Faktúra za potraviny
|
128,89 |
s DPH |
|
|
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
11.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6857/2019
|
Faktúra za potraviny
|
118,61 |
s DPH |
|
118,61 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
471,58 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
253,38 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra školské stravovanie
|
253,38 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Ján Žiličík |
Blažena Zreničíková |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
266,07 |
s DPH |
|
16122021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16122021 |
|
|
Faktúra |
072022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
38,01 |
s DPH |
|
08072022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08072022 |