Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 21 Objednávame si u Vás výkaz stravovaných osôb, obratovu súpistku zásob a stravné listky 160,00 s DPH 11.10.2013 Ševt, a. s. Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 18.10.2013
Objednávka 22 Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatok s DPH 16.10.2013 KOPEX-Ing.Sukeník Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 30.09.2013
Faktúra 2015001 Faktúra za PC - zatriadenie učebne 1 968,00 s DPH 27.01.2015 Ing. Ján Šaradin Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 7500362857 Faktúra za telefonické služby 9,01 s DPH 22.01.2015 Slov.telekomunikácie,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 6300145156 Faktúra za plyn 772,00 s DPH 22.01.2015 Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 10150079 Faktúra za čerpadlo ZŠ 698,40 s DPH 19.01.2015 ANTON MIŠKECH Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 70926012 Faktúra za virtuálnu knižnicu 198,72 s DPH 19.01.2015 KOMENSKÝ, s.r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 7205964042 Faktúra - PREPLATOK -63,37 s DPH 13.01.2015 Stredoslov.energetika a.s Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 215000638 Faktúra za papierníctvo pére ZŠ 6,60 s DPH 19.01.2015 PAPERA, s.r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 7205972044 Faktúra - NEDOPLATOK 141,84 s DPH 15.01.2015 Stredoslov.energetika a.s Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Objednávka 201403 Objednávame si u Vás Toner 147,90 s DPH 27.02.2014 BlueBird Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 27.02.2014
Objednávka 23 Objednávame si u Vás skontrolovanie a opečiatkovanie projektovej dokumentácie 50,00 s DPH 18.10.2013 Miroslav Kudelka Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 18.10.2013
Faktúra 7184948402 Faktúra za plyn 772,00 s DPH 04.02.2015 Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Objednávka 25 Objednávame si u Vás realizáciu elektrických prívodov pre spotrebiče vo vúučbovej kuchynke 402,46 s DPH 01.10.2013 Ing. Ladislav Balušík - LATOP Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 01.10.2013
Objednávka 26 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie 450,00 s DPH 01.10.2013 Daniela Plšková Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 01.10.2013
Objednávka 24 Objednávame si u Vás oceľovú bránu 3 458,40 s DPH 30.10.2013 Profinerez, s. r. o. Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 06.11.2013
Faktúra 021214 Faktúra za arcivačné služby 169,80 s DPH 09.01.2015 Pavol Kapralčík Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 7769551769 Faktúra za telefonické služby 36,98 s DPH 01.01.2015 Slov.telekomunikácie,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 2140078674 Faktúra za stočné ZŠ 30,59 s DPH 01.01.2015 Považská vod.spoloč.,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
Faktúra 2140078673 Faktúra za stočné ŠJ 444,48 s DPH 01.01.2015 Považská vod.spoloč.,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/5686