|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
RVC TN |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4214007418
|
Faktúra za služby
|
3,98 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
GTS Slovakia s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
400348399
|
Faktúra za poštové služby
|
19,80 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice 2013/10
|
16,56 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5114517759
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
227,13 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Alza sk |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7253131940
|
Zemný plyn
|
1 346.00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2763650238
|
Faktúra za služby
|
38,00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4214009524
|
Faktúra za služby
|
2,59 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
GTS Slovakia s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
09.07.2014 |
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás oceľovú bránu
|
3 458,40 |
s DPH |
|
30.10.2013 |
Profinerez, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
Mgr. Adriana šterdasová |
riaditeľka školy |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2301673114
|
Faktúra za čistenie kanalizácie
|
132,43 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV132104
|
Faktúra za :Krieda biela 100ks x5bal.
|
12,73 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1122014
|
Faktúra za služby
|
59,76 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Tibor Roháč |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
RVC TN |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70926012
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Komenský, s. r. o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141011
|
FA všeobecný materiál
|
16,51 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
UNIMAT Slovakia |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
06/06/14
|
Archivačné služby
|
170,50 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Pavol Kapralčík |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
24.10.2013 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9000716081
|
Faktúra za poštové služby
|
11,27 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Slovenská pošta a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14042
|
Faktúra za vitrínu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
MIMARK - Milan Markovič |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Montáž prietokového ohrievača a iné služby
|
66,00 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Šúpolík, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.12.2013 |