|
|
Faktúra |
FVZ-2421/2022
|
Faktúra za potraviny
|
FVZ-2421/2022 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Očistenie a náter plechovej krytiny
|
9 658.01 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.09.2013 |
|
Zmluva |
5509001407
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
8 748,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21800023
|
Oprava dlažby na chodbe na II.NP budovy ZŠ
|
8 602,72 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Viktor Kvaššay VK-SOK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10212076
|
Staveb.práce-oprava sociál.zariadení -WC dievčatá
|
7 937,15 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
Anton Miškech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210616
|
Staveb.práce-oprava sociál.zariadení -WC chlapci
|
5 984,50 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
Anton Miškech |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1112
|
Odsávač pár s tukovými filtrami 2000x1300x450mm + príslušenstvo
|
5 817,60 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1012
|
Lyžiarsky kurz
|
5 400,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
Oprava omietky a malieb na ZŠ - časť dielne
|
4 776,75 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Pavol ŠAMAJ |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1014
|
Lyžiarsky kurz
|
4 650,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8698540862
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8161711230
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8756270772
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8794978913
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8775633208
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8111818395
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8121622026
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8814119890
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8727298539
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8181631062
|
Odber zemného plynu
|
4 516,00 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.08.2023 |