|
Zmluva |
1430/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
30.05.2016 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
420140883
|
Seminár PAM. 29.04
|
54,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Vema, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1079
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
246,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1080
|
DNS a Doména pre zsbrvniste.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Inkrea s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1081
|
Edukačný program k Svetovému dňu vody pre MŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1082
|
Pomôcky na telesnú výchovu pre ZŠ
|
299,40 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14120739
|
Faktúra školské stravovanie
|
38,40 |
s DPH |
|
30.12.2014 |
Inta s. r. o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670432678
|
Faktúra za potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Blažena Zreničíková |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411500404
|
Faktúra za služby
|
9,01 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/12582
|
Posedenie zamestnancov ZŠ a MŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Šlapková Mária |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140130
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
500,04 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
BALTRADE s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8045
|
Faktúra za potraviny
|
117,67 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VF142546
|
Project, 3rd Edition 4 TB
|
15,39 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Zigová Marcela |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
085314
|
Učebná pomôcka - Mikroskop
|
257,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Učebné pomôcky s r. o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Vývoz tuhého kom. odpadu
|
780,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Obec Brvnište |
Mgr.Adriana Šterdasová |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953931
|
Faktúra školské stravovanie
|
20,30 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10953903
|
Faktúra školské stravovanie
|
32,44 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Blažena Zreničíková |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140113
|
Športové náčinie
|
229,00 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9000789125
|
Faktúra za poštové služby
|
11,27 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Slovenská pošta a. s. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401100175
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
383,45 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
BlueBird |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
12.12.2014 |