|
|
Faktúra |
DF2026/1182
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1093
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,43 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8059
|
Faktúra za potraviny
|
37,44 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1087
|
Čistenie kanalizácie ZŠ
|
319,84 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1088
|
Výkon zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/16
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1089
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
100,61 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Ing. Peter Gereši - GC Tech. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1090
|
Paušálny poplatok - Bezpečnostná SIM
|
14,98 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1091
|
Odber zemného plynu
|
1 261.00 |
s DPH |
|
03.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2026 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
22.12.2014 |
Papera |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1092
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
06.04.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1094
|
Telefonické služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1086
|
Seminár PAM 41.00
|
98,40 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1095
|
Elektrina ZŠ
|
446,31 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1096
|
Elektrina ŠJ
|
606,52 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1097
|
Archivačné služby
|
197,80 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1098
|
Knihy do školskej knižnice
|
52,60 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8061
|
Faktúra za potraviny
|
2 120,75 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8062
|
Faktúra za potraviny
|
186,34 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8063
|
Faktúra za potraviny
|
365,08 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.04.2026 |