|
|
Faktúra |
DF2026/1147
|
Prenájom skákacieho hradu pre MŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Peter Martišík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1146
|
BOZP II.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8118
|
Faktúra za potraviny
|
78,53 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1145
|
Čistiace a hyg. potreby pre ZŠ
|
1 472,77 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Ing. Slavomír Jalč UNIMAT Slovakia |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8117
|
Faktúra za potraviny
|
107,70 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8116
|
Faktúra za potraviny
|
177,92 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8115
|
Faktúra za potraviny
|
235,54 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8114
|
Faktúra za potraviny
|
230,51 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8113
|
Faktúra za potraviny
|
98,95 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1137
|
Edukačné výchovné vzdelávanie MŠ
|
1 139,99 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8109
|
Faktúra za potraviny
|
117,81 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8111
|
Faktúra za potraviny
|
473,87 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8112
|
Faktúra za potraviny
|
72,44 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1134
|
Seminár: Otázky z praxe a odpovede s p. Belešovou
|
39,90 |
s DPH |
|
07.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1135
|
Elektrina ZŠ
|
355,44 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1136
|
Elektrina ŠJ
|
550,45 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8110
|
Faktúra za potraviny
|
43,19 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1138
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1140
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1141
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2026 |