|
|
Faktúra |
DF2026/1184
|
Elektrina MŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
14.08.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/32
|
Poistenie notebookov a tabletov MŠVVaŠ
|
80,40 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1183
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1182
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1181
|
Odber zemného plynu
|
1 261.00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1180
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1179
|
Telefonické služby ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1178
|
Telefonické služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1177
|
Výkon zodpovednej osoby
|
73,80 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/31
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
29.07.2026 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
29.07.2026 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1176
|
Výmena bojlera v MŠ
|
1 336,43 |
s DPH |
|
29.07.2026 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1175
|
Maliarske práce pre ZŠ
|
4 003.96 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1174
|
Paušálny poplatok - Bezpečnostná SIM
|
18,41 |
s DPH |
|
22.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/30
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ
|
127,70 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1173
|
Edukačné publikácie pre II. stupeň ZŠ
|
1 481.20 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.07.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
|
|
s DPH |
|
08.07.2026 |
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1172
|
Elektrina MŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1171
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2026 |