|
|
Faktúra |
DFO2025/20
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8115
|
Faktúra za potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/19
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 270,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1121
|
Čerpanie SF
|
986,27 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OLYMPIE, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1117
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
457,43 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1120
|
Betonárske práce pod cyklo prístrešok v areáli ZŠ
|
760,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Jaroslav Marko - MarkoStav |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1119
|
Úprava terénu pod cyklo prístrešok v areáli ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Jaroslav Marko - MarkoStav |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1118
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
123,50 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8114
|
Faktúra za potraviny
|
439,80 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.06.2025 |
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
24.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8113
|
Faktúra za potraviny
|
119,65 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1116
|
Profesionálne hliníkové lešenie
|
635,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ALVE SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8112
|
Faktúra za potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1115
|
BOZP II.Q
|
184,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8111
|
Faktúra za potraviny
|
251,78 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8110
|
Faktúra za potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8109
|
Faktúra za potraviny
|
230,19 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8108
|
Faktúra za potraviny
|
148,95 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1114
|
Tonery do MŠ
|
336,71 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1113
|
Tonery do ZŠ
|
285,98 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2025 |