|
|
Faktúra |
14063
|
Poskytnutie služieb stravovania
|
231,00 |
s DPH |
012014
|
03.09.2014 |
JUNIPERUS -SK, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110658
|
Notebook ACER Aspire 3 15 A315-23-R9JB Pure Silver
|
540,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100871
|
Faktúra za potraviny
|
727,97 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220669
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - z RP Múdre hranie
|
500,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22209053
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
500,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211235
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211202
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
499,90 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
61212928
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
713,40 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZI6211139
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2021
|
1 430,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21015045
|
Učeb.pom.na záuj.útvary pre ZŠ
|
597,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Unihouse, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174
|
Faktúra za potraviny
|
142,01 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112363
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
240,80 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212133
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
113,75 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212131
|
Dezinfekčné prostriedky - z prísp. na špecifiká
|
5,10 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212719
|
Rukavice a antigenové testy
|
149,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208684
|
Šatňa LUNA KOMBI
|
403,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211066
|
Certifikované biele respirátory FFP2
|
360,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Kobukrav občianske združenie |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SK2102860
|
Pomôc.na záuj.útvary pre ZŠ
|
71,60 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Florbal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2021 |