|
Faktúra |
14063
|
Poskytnutie služieb stravovania
|
231,00 |
s DPH |
012014
|
03.09.2014 |
JUNIPERUS -SK, s.r.o. |
Mgr. Adriana Šterdasová |
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200164
|
Faktúra za potraviny
|
290,57 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
8190685687
|
Odber zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
234017843
|
Faktúra za potraviny
|
89,76 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
234017790
|
Faktúra za potraviny
|
126,85 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
FVZ-7356/2020
|
Faktúra za potraviny
|
95,16 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
200463
|
Tlaková sprcha k umývačke riadku do ŠJ
|
202,80 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2020 |
|
Faktúra |
40004663
|
Zhotovenie krytu plynovej prípojky z nereze
|
402,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
SPANNER SK k.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.12.2020 |
|
Faktúra |
FVZ-7135/2020
|
Faktúra za potraviny
|
50,96 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
41/2020
|
Vývoz tuhého komunálneho odpadu za r. 2020
|
1 155,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
112020
|
Vlastní zamestnanci strava
|
314,94 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
FV201852
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
513,69 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
22107122
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
413,30 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
FV201853
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
144,80 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
FV201854
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
496,10 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
3220318553
|
Stravné lístky
|
378,71 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
06/11/20
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Pavol Kapralčík |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
ZI920837
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
234017039
|
Faktúra za potraviny
|
187,52 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.11.2020 |