|
|
Faktúra |
DF2025/1129
|
Stojan na bicykle 1+1
|
186,96 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1128
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1127
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1126
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1125
|
Telefonické služby ZŠ
|
31,61 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1124
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1123
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za II.Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8116
|
Faktúra za potraviny
|
1 658,34 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/20
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1122
|
Dodávka a montáž Cykloprístrešku CYKLO 2M
|
3 628,50 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ABRIS - SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8115
|
Faktúra za potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/19
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 270,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1121
|
Čerpanie SF
|
986,27 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OLYMPIE, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1120
|
Betonárske práce pod cyklo prístrešok v areáli ZŠ
|
760,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Jaroslav Marko - MarkoStav |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1119
|
Úprava terénu pod cyklo prístrešok v areáli ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Jaroslav Marko - MarkoStav |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1118
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
123,50 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1117
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
457,43 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8114
|
Faktúra za potraviny
|
439,80 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
25.06.2025 |
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
24.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8113
|
Faktúra za potraviny
|
119,65 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.06.2025 |