|
|
Faktúra |
DF2025/8081
|
Faktúra za potraviny
|
68,03 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8080
|
Faktúra za potraviny
|
678,07 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1083
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8079
|
Faktúra za potraviny
|
165,32 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8078
|
Faktúra za potraviny
|
1 471,99 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8077
|
Faktúra za potraviny
|
105,55 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1082
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8076
|
Faktúra za potraviny
|
354,86 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1081
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1080
|
Učebné pomôcky na TSV
|
499,55 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Krimar s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8075
|
Faktúra za potraviny
|
132,75 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1079
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,93 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8072
|
Faktúra za potraviny
|
307,08 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8071
|
Faktúra za potraviny
|
37,02 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8073
|
Faktúra za potraviny
|
875,90 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8074
|
Faktúra za potraviny
|
74,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/15
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
30.04.2025 |
Eva Rothová |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/14
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 252,35 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8070
|
Faktúra za potraviny
|
166,46 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.04.2025 |