|
|
Faktúra |
DF2025/8151
|
Faktúra za potraviny
|
65,21 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1202
|
Profilaktická prehliadka a servis stroja - konvektomat RATIONAL, umývačka výmena zmäkčovača v ŠJ
|
424,35 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1201
|
Oprava umývačky riadu Electrolux v ŠJ
|
166,05 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
10.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8150
|
Faktúra za potraviny
|
112,14 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8149
|
Faktúra za potraviny
|
386,41 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/28
|
Vzdelávacie podujatie: Inventarizácia majetku...
|
43,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1200
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1199
|
Stočné ŠJ
|
49,56 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1198
|
Stočné ZŠ
|
597,72 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8147
|
Faktúra za potraviny
|
130,43 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1195
|
Odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8146
|
Faktúra za potraviny
|
287,72 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1197
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8148
|
Faktúra za potraviny
|
77,83 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1196
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1194
|
Chladiarenské práce
|
186,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Ján BEDNÁR |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1193
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1192
|
Elektrina ZŠ
|
349,30 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8144
|
Faktúra za potraviny
|
426,69 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.10.2025 |