|
Faktúra |
2021005
|
Servis okien a dverí, oprava žalúzií
|
249,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Medica spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
2021/0008
|
Učebné pomôcky na I.st. ZŠ
|
306,60 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
20210143
|
Učebné pomôcky na hod. FYZ na II.st.
|
668,98 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
8140783379
|
Odber zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
21VZF0010
|
Učebné pomôcky na hod. SJL a ANJ
|
497,60 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
21VZF0009
|
Učebné pomôcky na hod. BIO a FYZ na II.st.
|
483,32 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
20210012
|
Faktúra za potraviny
|
138,27 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
|
Faktúra |
210300211
|
Učebné pomôcky na hod. BIO na II.st.
|
493,33 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
HomeGym s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
1020210077
|
Učebné pomôcky na hod. BIO a FYZ na II.st.
|
921,48 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Helago-SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
022021
|
Vlastní zamestnanci strava
|
211,77 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
2021718
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
3221902193
|
Stravné lístky
|
497,44 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
2021022203
|
Učebné pomôcky na hod. ANJ a NEJ
|
496,50 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
LegalSoft s. r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
|
Faktúra |
FVZ-766/2021
|
Faktúra za potraviny
|
107,67 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
|
Faktúra |
234101968
|
Faktúra za potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
|
Faktúra |
234101926
|
Faktúra za potraviny
|
154,51 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
|
Faktúra |
234101925
|
Faktúra za potraviny
|
63,71 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
|
Faktúra |
1932021
|
Seminár Novela zákona o finančnej kontrole
|
20,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
RVC Trenčín |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |