|
|
Faktúra |
DF2024/1242
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
168,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1241
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
147,07 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Mifiel s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1240
|
Obojstranná knihovnička s ježkami do MŠ
|
284,90 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1239
|
Zástava SR, vlajka smútočná do MŠ
|
60,10 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/57
|
Vlastní zamestnanci strava
|
926,10 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8221
|
Faktúra za potraviny
|
744,33 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1238
|
Šatňová skrinka, lavička šatňová, dvierka do MŠ
|
488,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1237
|
HP CLJ M477 - diagnostika, výmena fixačnej jednotky, separátora, podávača papiera, čistenie, test
|
392,40 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8218
|
Faktúra za potraviny
|
48,23 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1232
|
Stojan na ležadlá do MŠ
|
418,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1233
|
Sedačka farebná do MŠ
|
437,20 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1234
|
Čerpanie SF
|
1 300,70 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
POD HRADOM, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1236
|
Dosky na výkresy A3 na záujmové útvary
|
348,60 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Papírenské zboží s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8219
|
Faktúra za potraviny
|
171,75 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8220
|
Faktúra za potraviny
|
439,27 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1235
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
348,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1231
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce
|
120,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1229
|
Šatňa priehradková pre 5 detí s pevnou lavičkou do ŠKD
|
1 674,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8217
|
Faktúra za potraviny
|
198,02 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1230
|
Zakladač plastový na záujmové útvary
|
145,20 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
ARC s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.12.2024 |