Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 70926012 Faktúra za virtuálnu knižnicu 198,72 s DPH 19.01.2015 KOMENSKÝ, s.r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 215000638 Faktúra za papierníctvo pére ZŠ 6,60 s DPH 19.01.2015 PAPERA, s.r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 20150007 Faktúra za učebnice 38,18 s DPH 04.02.2015 MC USIP spol. s r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 7184948402 Faktúra za plyn 772,00 s DPH 04.02.2015 Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra FV150069 Faktúra za hyg. potreby 243,66 s DPH 29.01.2015 UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Objednávka 30 Objednávame si u Vás bielu kriedu s DPH 19.11.2013 UNIMAT Slovakia Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 20.11.2013
    Objednávka 201403 Objednávame si u Vás Toner 147,90 s DPH 27.02.2014 BlueBird Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 27.02.2014
    Faktúra 7500362857 Faktúra za telefonické služby 9,01 s DPH 22.01.2015 Slov.telekomunikácie,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 6300145156 Faktúra za plyn 772,00 s DPH 22.01.2015 Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 10150079 Faktúra za čerpadlo ZŠ 698,40 s DPH 19.01.2015 ANTON MIŠKECH Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Objednávka 24 Objednávame si u Vás oceľovú bránu 3 458,40 s DPH 30.10.2013 Profinerez, s. r. o. Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 06.11.2013
    Objednávka 26 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie 450,00 s DPH 01.10.2013 Daniela Plšková Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 01.10.2013
    Objednávka 25 Objednávame si u Vás realizáciu elektrických prívodov pre spotrebiče vo vúučbovej kuchynke 402,46 s DPH 01.10.2013 Ing. Ladislav Balušík - LATOP Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Adriana šterdasová riaditeľka školy 01.10.2013
    Faktúra 7205964042 Faktúra - PREPLATOK -63,37 s DPH 13.01.2015 Stredoslov.energetika a.s Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 7205972044 Faktúra - NEDOPLATOK 141,84 s DPH 15.01.2015 Stredoslov.energetika a.s Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 20152698 Faktúra za predlplatné 49,50 s DPH 02.01.2015 AJFA+AVIS, s.r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 215000073 Faktúra za papierníctvo pére ZŠ 300,68 s DPH 12.01.2015 PAPERA, s.r.o. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 021214 Faktúra za arcivačné služby 169,80 s DPH 09.01.2015 Pavol Kapralčík Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 7769551769 Faktúra za telefonické služby 36,98 s DPH 01.01.2015 Slov.telekomunikácie,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    Faktúra 2140078674 Faktúra za stočné ZŠ 30,59 s DPH 01.01.2015 Považská vod.spoloč.,a.s. Mgr.Adriana Šterdasová Mgr.Adriana Šterdasová riaditeľka školy 08.02.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5683

    • Prihlásenie