JÚN 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Blažena Zreničíková Ing. Miroslava Bundzíková Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Dománková Zuzana Mgr. Silvia Hatajčíková Mgr. Zigová Marcela Mgr. Šterdasová Adriana Mgr.Adriana Šterdasová PeadDr. Mgr. Radoslava Hlúšková Zreničíková Blažena Základná škola Brvnište Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 m p. Blažena Zreničíková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31/14	Faktúra školské stravovanie	453,12	s DPH		06.06.2014	Ján Žiličík	Blažena Zreničíková			06.06.2014
	Faktúra	70926012	Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH		07.07.2014	Komenský, s. r. o.	Mgr. Adriana Šterdasová			07.07.2014
	Faktúra	7253131940	Zemný plyn	1 346.00	s DPH		09.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Mgr. Adriana Šterdasová			09.07.2014
	Faktúra	2763650238	Faktúra za služby	38,00	s DPH		09.07.2014	Slovak Telekom, a. s.	Mgr. Adriana Šterdasová			09.07.2014
	Faktúra	4214009524	Faktúra za služby	2,59	s DPH		09.07.2014	GTS Slovakia s.r.o.	Mgr. Adriana Šterdasová			09.07.2014
	Faktúra	4011400389	Faktúra školské stravovanie	361,22	s DPH		07.07.2014	Coop Jednota Čadca	Blažena Zreničíková			07.07.2014
	Faktúra	2301673114	Faktúra za čistenie kanalizácie	132,43	s DPH		07.07.2014	Okresné stavebné bytové družstvo	Mgr. Adriana Šterdasová			07.07.2014
	Faktúra	1122014	Faktúra za služby	59,76	s DPH		07.07.2014	Tibor Roháč	Mgr. Adriana Šterdasová			07.07.2014
	Faktúra	ODBRO14070388	Faktúra školské stravovanie	38,40	s DPH		07.07.2014	Inta s. r. o.	Blažena Zreničíková			07.07.2014
	Faktúra	VF140641	Wir 1 učebnica	193,66	s DPH		04.07.2014	Richard Šrobár - Littera	Mgr. Dománková Zuzana			04.07.2014
	Faktúra	7406670682	Faktúra za služby	9,01	s DPH		21.07.2014	Slovak Telekom, a. s.	Mgr. Adriana Šterdasová			21.07.2014
	Faktúra	141011	FA všeobecný materiál	16,51	s DPH		04.07.2014	UNIMAT Slovakia	Mgr. Adriana Šterdasová			04.07.2014
	Faktúra	06/06/14	Archivačné služby	170,50	s DPH		03.07.2014	Pavol Kapralčík	Mgr. Adriana Šterdasová			03.07.2014
	Faktúra	38/14	Faktúra školské stravovanie	162,95	s DPH		03.07.2014	Ján Žiličík	Blažena Zreničíková			03.07.2014
	Faktúra	39/14	Žilinčík Ján	432,86	s DPH		03.07.2014	Žilinčík Ján	Zreničíková Blažena			03.07.2014
	Faktúra	91-4-0001596	aSc Agenda Komplet ZŠ	349,00	s DPH		03.07.2013	ASC Applied Software Consultants				03.07.2013
	Faktúra	14042	Faktúra za vitrínu	1 050,00	s DPH		27.06.2014	MIMARK - Milan Markovič	Mgr. Adriana Šterdasová			30.06.2014
	Faktúra	14243	Služba technika BOZP a PO za II.Q	180,00	s DPH		25.06.2014	Ing. Iva Kostková - IKOS	Mgr. Adriana Šterdasová			25.06.2014
	Faktúra	20140004	Čerpanie SF	166,40	s DPH		10.07.2014	Marta Žilinčíková	Mgr. Šterdasová Adriana			10.07.2014
	Faktúra	04/07/14	Archivačné služby	171,30	s DPH		04.08.2014	Pavol Kapralčík	Mgr. Adriana Šterdasová			04.08.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5578