|
Faktúra |
DFO2025/23
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
127,70 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/22
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8118
|
Faktúra za potraviny
|
333,98 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1139
|
Stočné MŠ
|
288,64 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1138
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1137
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1136
|
Kontrola + tlaková skúška hasiacich prístrojov - doplatok k DF2025/1117 = 16,06 €
|
16,06 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
KOSTKA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1135
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/21
|
Vlastní zamestnanci strava
|
123,42 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8117
|
Faktúra za potraviny
|
1 102,67 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1130
|
Elektrina ZŠ
|
305,33 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1131
|
Elektrina ŠJ
|
549,78 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1134
|
Stočné ŠJ
|
49,02 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1132
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1133
|
Stočné ZŠ
|
591,21 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1124
|
Archivačné služby
|
195,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1129
|
Stojan na bicykle 1+1
|
186,96 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1128
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1127
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1126
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.07.2025 |