|
Zmluva |
056
|
Preberací protokol číslo: 056 na základe kúpnej zmluvy č. /0335/2025
|
|
s DPH |
|
28.08.2025 |
flex-it, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8119
|
Faktúra za potraviny
|
103,16 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.08.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
27.08.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
27.08.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 |
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1154
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
308,70 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1153
|
Pracovné oblečenie do ZŠ
|
221,84 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1152
|
Nový Slovenský jazyk - zošit pre učiteľa II. stupeň
|
44,39 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1151
|
Servis/údržba výťahu v MŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1146
|
Písanie a Zbierka úloh z matematiky pre I. stupeň
|
152,70 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1144
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1145
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1148
|
Elektrina ŠJ
|
194,74 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1147
|
Elektrina ZŠ
|
204,75 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1149
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1150
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1143
|
Odber kuchynského odpadu
|
12,30 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1142
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1141
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1140
|
Telefonické služby ZŠ
|
29,73 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/22
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.07.2025 |