Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Blažena Zreničíková Ing. Miroslava Bundzíková Mgr. Adriana Šterdasová Mgr. Dománková Zuzana Mgr. Silvia Hatajčíková Mgr. Zigová Marcela Mgr. Šterdasová Adriana Mgr.Adriana Šterdasová PeadDr. Mgr. Radoslava Hlúšková Zreničíková Blažena Základná škola Brvnište Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 m p. Blažena Zreničíková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		DF2015/8021	Faktúra za potraviny	286,80	s DPH		17.03.2015	ASTERA,s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1033	Faktúra za hyg. potrby pre ŠJ	53,12	s DPH		06.03.2015	UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír				28.04.2015
		DF2015/1047	zošity pre HMN	7,92	s DPH		01.04.2015	AITEC, s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1046	zošity pre HMN	27,25	s DPH		31.03.2015	LITTERA -R.Šrobár				28.04.2015
		DF2015/1045	BOZP I.Q 2015	216,00	s DPH		26.03.2015	Ing. Iva Kostková-IKOS				28.04.2015
		DF2015/1044	zošity pre HMN	64,43	s DPH		24.03.2015	CEPIS, s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1043	Faktúra za telefonické služby	9,01	s DPH		23.03.2015	Slov.telekomunikácie,a.s.				28.04.2015
		DF2015/1042	Čistič okien	50,90	s DPH		20.03.2015	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1041	Šeky pre stravníkov	11,27	s DPH		19.03.2015	Slovenská pošta, a.s.				28.04.2015
		DF2015/1040	Faktúra za panele na PC	504,00	s DPH		18.03.2015	MIMARK - Milan Markovič				28.04.2015
		DF2015/1039	Windows 8.1	102,12	s DPH		17.03.2015	COMPY-COM spol. s r.o.				28.04.2015
		DF2015/1038	Lenovo nothebook	437,00	s DPH		11.03.2015	Ing. Ján Šaradin				28.04.2015
		DF2015/1037	Interaktívny program ALF - SK GOLD	284,50	s DPH		12.03.2015	PcProfi, s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1036	Interaktívny program ALF - SK GOLD	284,50	s DPH		12.03.2015	PcProfi, s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1035	Hlas CS Busines Plus	4,79	s DPH		09.03.2015	BENESTRA, s.r.o.				28.04.2015
		DF2015/1034	Prenájom šnúrového telefónu	42,59	s DPH		09.03.2015	Slov.telekomunikácie,a.s.				28.04.2015
		DF2015/1032	Faktúra za opravu UPS a rekonfiguráciu routeru	147,00	s DPH		05.03.2015	Ing. Ján Šaradin				28.04.2015
		DF2015/1049	Faktúra za dodávku plynu	1 346,00	s DPH		08.04.2015	Slov. plynárenský priemysel, a.s.				28.04.2015
		DF2015/1031	Archivačné služby 02/2015	167,40	s DPH		04.03.2015	Pavol Kapralčík				28.04.2015
		DF2015/1030	Faktúra za športové náčinie	275,12	s DPH		04.03.2015	MALUNET s.r.o.				28.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5042